[概述]

本期直接补录发票,与期初单据进行核销即可。

[操作步骤]
1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[发票处理],双击[销售增值税发票-新增],维护好核算项目类别以及核算项目等对应信息后保存;
2、然后进入[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击明细功能[应收款核销-到款结算]过滤进入,过滤条件注意[单据日期]、[财务日期]的筛选并且勾选上[包括含有关联关系的单据];

3、找到相应的发票与期初的其他应收单,打上勾进行核销即可。