方案一:按住Shift或Ctrl键选择多张销售发票单击返回;

方案二:选择某张销售发票返回后,将收款单单据金额清零后再重新选择源单。

[方案一操作步骤]

1、使用具有应收款管理操作权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击打开[收款单-新增],源单类型选择[销售发票],源单编号按F7;

3、按住Shift或Ctrl键选择多张销售发票,单击[返回]即可。

[方案二操作步骤]

1、使用具有应收款管理操作权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击打开[收款单-新增],源单类型选择[销售发票],源单编号按F7;

3、选择某张销售发票后单击[返回];

4、将收款单单据头单据金额清零后,源单类型选择[销售发票],源单编号按F7,重新选择其他销售发票返回即可。