[概述]
解决这个问题有两种方法:第一种:直接将提示的凭证日期改成跟发票的财务日期一致即可;第二种:如果单据都是通过应付系统新增的,就可以到应付单据维护的界面,找到提示的相应单据,点击编辑-凭证信息,将凭证号输成零,点击确定,解除凭证跟单据的关联关系,应付系统参数取消勾选[期末处理前凭证处理应该完成]的参数即可结账下去,结账之后再将凭证信息关联上即可。

第二种方法的操作步骤:
[操作步骤]
1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[发票处理],然后双击打开发票维护的界面;
3、进入到发票序时簿的界面,点击[编辑]→[凭证信息],将凭证号输入[0],点击确定,退出发票维护的界面;
4、依次单击再点击[系统设置]→[系统设置]→[应付款管理],双击打开[系统参数],选择[期末处理]页签,取消勾选参数[期末处理前凭证处理应该完成]。取消之后点击确定;
5、依次单击再点击[财务会计]→[应付款管理]→[期末处理],双击打开[期末处理],按照操作步骤进行结账即可,结账到下期之后再按照取消关联凭证的操作将凭证信息维护上去即可。