[概述]

分为多级审核和普通审核,设置如下。

[操作步骤]-多级审核

1、使用有权限的用户登录K/3主控台,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应付款管理]或者[应收款管理],双击明细功能[多级审核管理];

2、[单据类型]选择[合同(应付)/(应收)]后,在右下角属性框里面勾选[业务审核人和制单人不可为同一人],然后保存即可。

[操作步骤] -普通审核

1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理]或者[应付款管理],双击打开[系统参数];

3、在系统参数界面单击[单据控制]页签,勾选[审核人与制单人不为同一人],单击[确定]按钮。