[原因] 应收款管理系统参数中勾选了[审核后自动核销],该收款单关联发票后未审核,该收款单关联的发票与其他收款单进行了部分或全部核销,导致再次审核原收款单时报错。 [操作步骤] 1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面]; 2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算]→[应收款核销-到款结算]; 3、通过设置过滤条件后进入到款结算界面,在到款结算界面选中对应单据后手工进行核销。 [概述] 1、可使用administrator或拥有核销权限的用户进行此操作。