[概述] 1、新增收款单时,如果是先选择的核算项目,将收款单上的部门和业务员清空掉之后再选择原单类型发票; 2、检查发票状态是否是完全核销,在供应链新增的发票销售方式如果是现销,传递到应收应付就是完全核销的状态,完全核销的单据不能在关联其他单据; 3、排除以上两种可能,可以在发票序时簿界面使用下推功能生成收款单。 [操作步骤] 方案一 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击打开明细功能下的[收款单-新增]; 2、在收款单-新增界面,核算项目按F7选择对应的核算项目名称,选择好核算项目后,在收款单界面将带出来的部门和业务员清空再在源单类型处选择发票,源单编号按F7选择对应发票。 方案二 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[发票处理],双击打开明细功能下的[销售发票-维护]; 2、过滤条件[事务类型]选择:销售普通发票/销售增值税发票,注意选择[产品明细];核销、记账、审核状态都选择“全部”,单击[确定]; 3、在打开的发票序时簿界面,检查销售发票的状态是否是未核销或部分核销,再检查单据的币别、日期等信息。 方案三 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[发票处理],双击打开[销售发票-维护]; 2、过滤条件[事务类型]选择:销售普通发票/销售增值税发票,注意选择[产品明细];核销、记账、审核状态都选择“全部”,单击[确定]; 3、在打开的发票序时簿界面,选中该张发票,发票审核之后,单击工具栏上[下推]按钮,选择“收款单”,即可弹出收款单界面,维护其他信息,保存即可。