[原因] 应收票据背书冲应收款时,需将[应收票据背书]界面上的“核算类别”由“供应商”改为“客户”,在应收款明细表过滤界面“核算项目类别”选择“客户”时才能显示背书后生成的其他应收单。此时可以对应收票据取消处理后重新做背书。 [操作步骤] 1、进入应收票据序时簿界面,选择该票据后依次单击菜单栏[编辑]→[取消处理],票据状态由“背书”变为“审核”; 3、选择该张应收票据,单击[背书],弹出[应收票据背书]界面,选择“转应收款”后,核对“背书日期”,“核算类别”选择为“客户”,“被背书单位”中选择具体的客户名称,“对应科目”选择“应收账款”,单击[确定]; 3、重新设置应收款明细表的过滤条件即可查看到相关记录。 [概述] 1、背书日期要小于等于与应收款明细表过滤的日期。