[概述] 销售发票有两行分录,当第二行下推了收款单,核销且核销方式选择的是[单据],再次下推时就会报错。原因是由于[单据]核销的顺序是从上到下核销,会扣减单据金额。如果核销方式选择关联关系则会根据关联核销,关联生成收款单时已经扣减了销售发票的金额,关联关系核销时不再扣减金额。该情况只需把核销记录反核销重新以[关联关系]方式核销,再下推收款单就正常了。 [操作步骤] 1、登录K/3主界面后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击打开[核销日志]界面; 2、找到对应的核销记录,双击选中,点击[反核销]; 3、返回到[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击打开[应收款核销-到款结算]; 4、勾选上需核销的单据,左上角核销方式选择[关联关系],核销日期选择好之后点击[核销]即可。