[概述] 采购销售发票系统处理流程为 业务人员确定好发票相关信息,并在业务系统生成发票并确认审核,由财务人员在应收应付模块调整收付款计划,再进行后续收付款处理;所以系统控制在供应链生成的发票在应收应付不允许审核。