[原因] 1、付款申请单在应付系统需审核; 2、在现金管理中需要处理传递过来的付款申请单,维护单据的结算日期。 [操作步骤] 1.登录K/3主控台,打开[K/3主界面]; 2.依次[财务会计]→[应付款管理]→[付款申请单],双击明细功能[付款申请单-维护]; 3.在付款申请单维护界面找到该单据,并审核; 4.在应付系统审核完成之后,再依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双击明细功能[付款申请单序时簿],在付款申请单序时簿界面找到该单据,双击打开或者选中点击[修改]按钮,将“结算日期”字段输入之后再点击[保存]按钮即可审核。