（一）采购部生产采购订单-下推-生产付款申请单 新增-结算方式 电汇-点击保存-提交-审核-下推生成付款单-付款单明细-选择我方银行账号-保存-提交-审核-刷新采购订单-付款计划核对预付单号及金额是否正确

（二）新增付款单-往来单位-结算方式 电汇-付款用途 预付款-预付项目类型 采购订单-采购订单列表选择对应的订单编号-我方银行账号-保存-提交-审核-刷新采购订单