之前版本已支持在发票管理模块开具红字发票，但受限于校验红字发票税额与关联蓝字发票税额一致性的校验，导致部分退货或者需要换开发票的业务无法顺利开票。通常需要将原发票全部冲回，然后按照调整后的物料明细及金额重新开具发票。 为了满足上述业务需求，2021年12月补丁新增功能优化：支持红冲金额与关联蓝字发票不一致时，允许开具红字发票，取消红蓝字发票税额一致性的校验。 且当红字发票总金额超单张发票的最高可开票限额时，可实现自动拆分。

发布版本：V7.7

上线日期：2021-12-16

补丁号：PT-146899

新特性介绍

• 开具红字发票时，取消校验红蓝字发票税额的一致性，支持部分红冲开票

操作指引

1财务会计》销售出库单》销售退货单》负数应收单》红字销售发票》金税开票

2（业务模式） 财务会计》销售发票单》选择一种一行物料下推红字销售发票》金税开票

3（暂估模式） 财务会计》财务应收单》选择一种一行物料下推红字财务应收单》红字销售发票》金税开票

特性效果展示

背景：

销售订单从出库到开票，完成全部操作。（发票金额超出限额，系统实现自动拆分）

销售发票单有3行物料，明细如下：

分录行	物料名称	订单数量	开票数量	金额	是否拆分开票	发票号
1	大米	10000	10	2000	否	254
2	速冻食品-冻虾	350	350	31500	否	254
3	速冻食品-冻鱼	10000	1000	800000	是	255-261

1、销售退货开具红字发票

分录行	物料名称	已开票数量	金额	退货数量	红字发票金额	关联蓝字发票
1	大米	10	2000	-10	-2000	254,255
2	速冻食品-冻虾	350	31500	-340	-30600
3	速冻食品-冻鱼	1000	800000	-100	-8000

对比原蓝字发票的数据来看，因退货数量小于已开票数量，发票号【254】、【255】可完全用于本次红冲。保存后正常操作金税开票即可，若红冲金额超限额，系统会自动进行拆分开票。

2、退换票开具红字发票（以业务模式为例）

• 业务应收下推的蓝字发票，支持从销售发票单选择部分行物料完全下推红字发票。（暂不支持修改物料数量或单价）

• 暂估应收下推的蓝字发票，支持从财务应收单选择不分行物料完全下推负数财务应收单，再下推红字发票（暂不支持修改物料数量或单价）
  

• 因为是从蓝字发票直接下推的红字，因此关联蓝字发票代码、号码会默认从上游单据携带。由于是部分红冲，默认携带的蓝票金额大于红字发票金额，系统会自动判断是否存在无需关联的红字发票。如果存在，则会按照下图进行提示，需用户删除多关联的发票信息

• 只有前2行物料参与换票重开，因此关联的蓝票只需要保留第一张【254】即可，删除多关联票号后再执行金税开票，可以成功开具红字发票