应收系统，之前有个科目没对账。现在有个科目要进行对账，但是期初是不平的。只有总账有期初数据，应收系统之前一直没做这个科目的单据(以为这个科目的业务系统没上)。但是应收系统已经上线1年多了。如何把这个期初的这个对账科目。直接在应收系统做这个月11月的对应的应收单、收款单，然后不生成凭证？这样子下个月12月的期初能平嘛

但要注意的是，应用与总账联用数据准备，旧科目的余额需要相平，否则会引起数据问题

可以，取消联用后，再应用“与总账联用数据准备”功能，这样，新科目的后台对账科目余额表中，就有期初数据了，后续的对账也能相平了