同一个公司既是企业的客户，又是供应商。希望实现用应付账款返还销售信用。

1、客商业务分析码的维护，将客户和供应商添加到同一个客商业务分析码中：

2、配置信用控制策略，并按客商业务分析码维护信用档案（信用额度：100）：

3、新建该客户的销售订单，审核后占用信用（信用占用：10）：

按业务分析码纬度查询信用额度分析报表（信用余额=100-10=90）：

4、新建该供应商的采购订单（价税合计：15），走到应付单后审核（修改应付单价税合计80）。

按业务分析码纬度查询信用额度分析报表（信用余额=100-10+80=170）：

按审核的应付款余额（80）返还销售信用额度。

5、应付单继续下推付款单，并付款（付款金额：40）：

按业务分析码纬度查询信用额度分析报表（信用余额=100-10+80-40=130）：

按已付款的付款金额（40）扣减销售信用额度。

6、付款单继续取消付款。

按业务分析码纬度查询信用额度分析报表（信用余额=100-10+80-40+40=170）：

按取消付款的付款单金额返还销售信用额度（相当于回到步骤4）。

7、只发生上述业务之后，后续销售订单按170的信用额度控制（步骤1中信用档案的额度是100）。