问题描述：

业务场景：

付款单生成凭证，借方科目辅助账合并，贷方科目辅助账不合并

找一个辅助账行的不用的字段且该字段可以进行分组合并，比如 辅助账行发票号码、辅助账行往来业务编码之类的，

将科目A后的辅助账的发票号码字段配置成为：公式结果=1；

将科目B后的辅助账的发票号码字段配置成为：公式结果=原单.分录.id；

然后再在分组规则里面勾选上对应字段，辅助账行发票号码即可。

解决方案：

找一个辅助账行的不用的字段且该字段可以进行分组合并，比如 辅助账行发票号码、辅助账行往来业务编码之类的，

将科目A后的辅助账的发票号码字段配置成为：公式结果=1；

将科目B后的辅助账的发票号码字段配置成为：公式结果=原单.分录.id；

然后再在分组规则里面勾选上对应字段，辅助账行发票号码即可。