标准价变更维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的标准价变更单，需要通过查询功能调出做查看或者修改的操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖存货核算〗->〖标准价变更〗->〖标准价变更维护〗

【使用时机】

需要查阅标准价变更单。

【栏位说明】

参见标准价变更单条件页签栏位的详细说明。

根据上述过滤条件可以过滤出需要的标准价变更单进行查询及后续相关操作。

按“方案”查询方式

步骤一：按照操作路径进入单据序时簿， 如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

步骤二：支持多种方案查询，如下图。可在下拉列表中选择最近的单据，可按近一周、近一个月、近三个月时间段进行查询；也可在下拉列表中选择我的方案，选择已保存的自定义方案进行查询。同时还提供按最近的搜索条件进行查询，可在下拉列表中选择最近的搜索，选择最近使用过的快速查询条件进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。

按“快速查询”查询方式

步骤一：按照操作路径进入单据序时簿界面，如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、物料编码、物料名称。查询的时间默认按最近三个月进行过滤，可以选择按半年进行查询，输入条件后，回车将按查询字段的设置及日期范围进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。

按“查询”按扭查询方式

步骤一：按操作路径点击菜单，未设置默认查询方案时将弹出单据查询界面。或者进入序时薄界面后，点击“查询”按钮。

步骤二：录入单据的查询条件，具体字段说明参见“栏目说明”各表。点击〖确定〗进入单据序时薄界面。

步骤三：选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。

标准价变更单删除

【用途与目的】

对于系统中已经存在保存状态的标准价变更单，由于不在需要或者其他原因需要删除时，可以使用单据删除的功能。

【操作路径】

〖标准价变更单编辑界面〗->〖编辑菜单〗->〖删除〗

〖标准价变更单序时薄界面〗->〖编辑菜单〗->〖删除〗

【使用时机】

单据重复或者有误，需要删除标准价变更单时。

【操作说明】

操作前提

单据的删除权限已经设置；

单据为保存、提交状态。

操作步骤

单据状态为保存或提交状态的单据，用户如果不再需要，可以执行删除操作。在“金蝶EAS Cloud主控台”界面，选择〖财务会计〗->〖存货核算〗->〖标准价变更〗->〖标准价变更维护〗进入“标准价变更单序时簿“界面，双击打开单据，单击工具条的【】对标准价变更单进行删除操作：

系统业务逻辑

标准价变更单删除时，仅校验用户是否有删除权限、单据状态是否为保存或者提交状态。

标准价变更单提交

【用途与目的】

标准价变更单在新增保存后，通过“提交”操作，标准价变更单将进入工作流审批或审核环节。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖存货核算〗->〖标准价变更〗->〖标准价变更维护〗

【使用时机】

标准价变更单已经保存或提交。

【操作说明】

操作前提

单据的提交权限已经设置；

标准价变更单为保存或提交状态。

操作步骤

步骤一：在“标准价变更单编辑”界面，单击【文件】菜单的【提交】，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+S]，可以对选定的标准价变更单进行提交。

系统业务逻辑

提交时，系统将会对单据的必录必填字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作；

单据所有必录字段可以通过单据上的颜色区分，业务逻辑关系详见单据的字段说明。

标准价变更单审核

【用途与目的】

对已提交的标准价变更单，必须要经过相关的主管进行审核后才能进行。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖存货核算〗->〖标准价变更〗->〖标准价变更维护〗

【使用时机】

标准价变更单已经提交。

【操作说明】

操作前提

单据的审核权限已经设置；

标准价变更单为提交状态；

原单位标准成本等于物料财务页签上的单位标准成本；

当期及以后期间不存在已生成凭证的库存单据。

操作步骤

步骤：在“标准价变更单编辑”界面，单击【工作流】菜单的【审核】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的标准价变更单进行审核。

步骤：在“消息中心”界面页签：

在左边的信息中心选择〖任务〗〖未处理〗，右上方的消息列表－未处理任务栏中便列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具条的【】，便进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中，选择“通过”即该单据无误，同意审批；选择“不通过”即对单据有异意，不同意审批，且在处理意见一栏的下拉选择框中的“无”、“打回修改”、“终止申请”、“申请者决定”选择相应的意见。同时审批者可在右下角的审批意见中录入自定义的内容。完成以上几步后，单击工具条的【】，系统提示：“提交工作流成功”，再按〖确定〗，即完成了整个审批程序。

在“消息中心”页签中，用户还可以单击工具条的【】、【】、【】分别可实现以下功能：把工作转交到另外有标准价变更单审批权限者完成；拒绝对该标准价变更单的审批，把消息发回给申请人；查看标准价变更单的运行流程图。

系统业务逻辑

审核，系统会将财务页签上的单位标准成本变更为新的单位标准成本，将当期及以后期间的出入库单上单位标准成本变更为新的单位标准成本，且根据数量重新计算标准成本，将出库单上的单位实际成本、实际成本更新为新的单位标准成本、标准成本，并将标准价变更单改为审核状态。

反审核，与审核处理相反，系统会将审核时更新的单位标准成本与标准成本等重新更新回来，并将单据改为保存状态。