解决方案：

【操作步骤】  

1、【企业建模】-【业务规则】-【单据转换规则】-【单据转换规则配置】找到应付单-凭证的单据转换规则。

2、在分组规则里勾选“科目”“分录、分组属性”；  

3、分录转换规则里把“贷方”的“分组属性”设置为“公式结果=应付单、供应商；”。 

【说明】

需要不合并的分录，分组属性需要设置为差异字段。