一、集中销售业务中，集中销售、分开发货、集中结算的业务场景比较特殊，会涉及到内部结算。以下以此种场景为例，介绍一下集中销售、集中结算的场景目前在系统中的实现方式。下图为此中业务场景下的信息流、资金流、物流的示意图。

二、集中销售集中结算的业务场景，应收应付的处理总体来说支持三种方式，可以依据参数“跨组织应收应付是否协同生成”及“集中业务同组织应收应付是否协同生成”来配置。

1、场景一：“跨组织应收应付是否协同生成”及“集中业务同组织应收应付是否协同生成”参数设置均为是的场景。

 此种场景主要用于先进行外部结算，再内部进行结算的场景，此种场景，对外部的虚出单生成应收单，应收单审核就会自动生成同组织的应付单，往来户为发货方，同时此应付单会自动协同生成发货方的应收单，往来户为销售方。如下图：

2、场景二：“跨组织应收应付是否协同生成”为“是”，“集中业务同组织应收应付是否协同生成”参数设置为“否”的场景。

 此种场景主要用于先进行内部结算，再进行外部结算的场景，此种场景，对内部的入库单即销售方的虚入单生成应付单，应付单审核就会自动生成发货方的应收单，往来户为销售

方，对外部的应收可以由虚出单手工下推生成。

此种场景下也可以由对内部的出库单即发货方的实出单生成应收单，应收单审核就会自动生成销售方的应付单，往来户为发货方。对外部的应收可以由虚出单手工下推生成。

3、场景三：“跨组织应收应付是否协同生成”为“否”，“集中业务同组织应收应付是否协同生成”参数设置为“否”的场景。

  此种场景下，所有的单据都不会协同，都需要手工下推生成。

三、系统参数：“协同应收单允许修改” 、“协同应付单允许修改” 的相关控制。

反审核协同单据（包括源头单据和目标单据）时，判断单据所属财务组织的参数值；

如果参数为“是”，则允许反审核单据，判断单据自身是否允许反审核，不判断下游单据，反审核以后的单据，只能修改，不能删除。反审核后的单据再次审核时，不会再成下游单据。

如果参数为“否”，则源头单据允许反审核，并删除所有下游单据；而目标单据不允许反审核。（包括纯粹的目标单据和同时是源头和目标的单据） 。