【解决方案】

在总账期末结账界面进行余额修复即可。

【操作步骤】

1、依次点击【财务会计】→【总账】→【期末处理】,双击打开【期末结账】界面，按快捷键Ctrl+Shift+F9，输入密码后进入【余额分析】界面;

2、在【余额分析】的界面选择科目、待修复的期间,以及功能之后点击执行,当下面处理更正记录而且执行结果为“success”时即可。