供应商想超需求采购数量发货如何设置--YonSuite在线服务部领域：卖家服务模块：销售协同业务场景：供应商端发货时想超需求采购数量发货时提示苹果手机对应PO202205150001-1的可发货数量为12没法保存发货单，该如何设置业务场景分析：针对该场景，需要如下操作：在“业务参数设置”里面针对ORDER100参数设置成4，就可以超需求采购数量发货操作步骤（操作流程）：一、在业务参数设置节点启用参数：ORDER00100操作路径：进.
xxx提供供应商管理档案编码怎么设置自动编码--产品线：YonSuite领域：采购服务模块：供应商关系管理-供应商库业务场景：新增供应商管理档案的管理商编码只能手工编码，如何设置能实现系统自动编码解决方案：在采购服务-采购服务公共-业务参数设置“路径下，启用”SA006“参数操作步骤（操作流程）：1、在采购服务-采购服务公共-采购服务配置-业务参数设置“路径下，启.
供应商需要反馈确认订单单价和数量如何设置--YonSuite在线服务部领域：采购服务模块：采购协同业务场景：已经发布给供应商待供应商确认的采购订单，供应商方想变更销售订单的确认交货日期，确认含税单价，确认无税单价和确认采购数量，但是发现只有确认交货日期可以变更，该如何设置确认含税单价，确认无税单价，确认采购数量也可以变更。业务场景分析：针对该场景，需要如下操作：1.在“业务参数设置”里面针对ORDER00.
采购合同选不到供应商的几种情形--YonSuite在线服务部领域：采购服务模块：合同中心业务场景：新建了几个供应商，但是手工新增采购合同时选不到供应商档案业务场景分析：针对该场景，需要如下操作：1、查看供应商档案是否开通了租户(采购合同中能选择到的供应商档案一定是要开通了租户的供应商)。2、已经开通租户的供应商检查档案是否已经启用。3、检查供应商档案的使用组织是否包含了采购组织。操作步骤（操作流程）：.
选择供应商自动带出价格--YonSuite在线服务部领域：采购供应模块：采购管理业务场景：在确认供应商与物料之间的价格之后形成一个价格表，作为采购价格的审批单，审批通过后价格信息进入价格目录，可用于后续的下订单取价、价格分析等，便于后续制单及查询供应商物料之间的价格关系。系统处理方案：维护好供应商物料之间的价格关系，通过设置采购参数设置订单的取价方式操作步骤：一、操作流程1.在供应链云-采购供应-采.
供应商暂估明细查询取数逻辑详解tan、账表用途供应商暂估明细查询主要用于查看供应商期初、本期、及期末的暂估及结算相关数据。支持按统计内容（采购入库暂估,委托加工入库暂估,消耗汇总暂估,期初暂估单）、财务组织、采购组织、库存组织及供应商等维度展示暂估明细。2、账表取数逻辑2.1取数来源基于采购入财务体数据，统计采购入库暂估,委托加工入库暂估,消耗汇总暂估,期初暂估单及采购结算单表体行数量及.
NCC供应商银行账户修改开户地区和省份时省份自动带入开户地区的处理办法1、引言在修改供应商银行账户网银信息中的省份及开户地区时，档维护开户地区后，省份会被自动带入开户地区的值，清空开户地区后，单独维护省份，保存时省份也被清空，如何才能正常单独维护省份和地区？2、应用场景及问题描述此方案用于解决在修改供应商银行账户网银信息中的省份及开户地区时，档维护开户地区后，省份会被自动带入开户地区的值，清空开户地.
供应商暂估明细查询取数逻辑详解tan、账表用途供应商暂估明细查询主要用于查看供应商期初、本期、及期末的暂估及结算相关数据。支持按统计内容（采购入库暂估,委托加工入库暂估,消耗汇总暂估,期初暂估单）、财务组织、采购组织、库存组织及供应商等维度展示暂估明细。2、账表取数逻辑2.1取数来源基于采购入财务体数据，统计采购入库暂估,委托加工入库暂估,消耗汇总暂估,期初暂估单及采购结算单表体行数量及.
【YOU学吧】多供应商应付账款合并三步实现，关键时候用的上！--第122期--在提交审批时，同一类业务需要同时进行审批+付款。但是供应商有多个，需要将多家供应商合并生成一张付款。而系统默认是按照供应商进行分单，该如何设置多供应商应付合并一起付款呢？多供应商应付生成一张付款1.分单依据注册在该节点下，将应付单的分单依据，应付单行.供应商改为否2.单据转换规则在该节点下将按照供应商的分单取消选择3.生成单据【本文 】
新手入门系列运营服务部供应商寄存采购（VMI）业务介绍一、业务介绍：VMIVendorManagedInventory（供应商管理库存），即供应商将物料送到制造商指定的地点，由第三方物流公司代为管理，但所有权仍属于供应商所有，制造商与供应商协商决定库存水准和持续补货策略，制造商使用后开始付款。VMI采购业务也多应用于大型制造企业，大型零售商等。VMI采购业务根据出库汇总情况来进行VMI采购结算，传递到存货核算，确认采购成本。二、产.
单据号调价日期供应类型价格标识1232019-01-1210调价单单据号，—张单据有多条表体记录时，需要每行都录入相同的单据号。选择调价单应用生效的模块，比如采购订单要用就选采购，只能选一个。单据的价格标识，含税和无税，如是含税标识则用含税单价反算无税单价，这决定在修改数量和税率进行反算单价时，以哪个单价为基准。价格标识的单价在反算时不变，而非价格标识的单价反算时可能会出现有尾差。调价部门编码调价业务员编码制.
供应商编码供应商简称助记码供应商分类编码注册币种供应商名称5435618人民币程昆程昆追加导入需填写系统中没有的供应商编码，覆盖或差异更新导入则录入系统中存在的供应商编码。维护软件中已存在的供应商分类的编码即可。供应商总公司编码地区编码行业编码对应客户编码员工人数是否采购是否委外1需要做采购或委外业务，按需要选择供应商属性，可都选。是否服务是否国外纳税人登记号注册资金法人开户银行1交通银行北京北清路支行.
扣税类别、供应商档案的‘单价含税’、供应商存货调价单的‘价格标识’之间的关系90 前提：A供应商在供应商档案上勾上了‘单价含税’，B供应商在供应商档案上未勾‘单价含税’，所有单据税率均是自动带出17%。（适用于所有例题）一、供应商档案的‘单价含税’、供应商存货调价单的‘价格标识’之间的关系例1：录入采购订单（订单上的内容均为手工录入），数量1，含税单价10，税率自动带出17%，系统算出的无税单价为8.55.
1G6e供应商明细不显示期初余额【问题现象】G6标准版在总账期初余额录入了应付账款（挂了供应商辅助核算）的期初余额333，查询供应商余额表时显示有期初余额，但是查询供应商明细账时却不显示期初余额？【问题分析】G6标准版的辅助核算期初录入和T6不一致，此种情况是由于总账录入期初余额时只录入了供应商的汇总余额.
供应商库存【问题现象】相同产品由不同的供应商提供，采购入库后，如何区分哪些库存由哪些供应商提供？【原因分析】可以对存货进行出库跟踪入库设置，再查看库存帐的供应商库存可以查询。【解决方案】首先，在存货档案中先对存货设置出库跟踪入库属性。再填制两张入库单，由不同的供应商提供。再查看库存管理帐表下的供应商库.
T6供应商存货管理【问题现象】企业有多家有业务往来的供应商，但可能与某些供应商有相关的采购优惠，希望能对供应商与其供应的商品对应并同时进行管理。【解决方法】可以通过在采购模块中设置供应商供货控制进行管理。1.设置供应商存货对照表。供应链-采购管理-基础档案-基础档案-对照表-供应商存货对照表。点击增加后，在增加页签选择供应商和存货，保存。2.勾选“供应商供货控制”选项。供应链-采购管理-设置-采购选项-业务及.
T6供应商采购价格实际运用业务场景：供应商对存货的进货进行了阶梯次价格管理，即达到一定的数量就可以降低单价，在T6软件中可以实现吗？业务分析：采购模块中有专门的供应商管理，正确的运用供应商存货价格表可以很好的实现此业务。解决方案：1、采购管理-供应商管理-供应商存货价格表-过滤-按照供应商的正确价格录入存货价格设置：服务社区：ht.
T3供应商往来期初对账时应付期初和总账期初金额都为0的原因分析【问题现象】供应商往来期初余额明细表有数据，总账供应商往来科目也挂了往来辅助核算且有期初数据，但点击对账后应付期初和总账期初金额都为0。【问题分析】1.总账期初金额为0是因为往来科目未设置为受控；2.应付期初金额为0是因为采购普通发票上的科目编码未填写。【解决方案】1.依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”。2.在会计科目中找到供应商往来科目.
1T3如何在凭证中打印供应商的合同编号【问题现象】想在凭证打印时显示供应商的合同编号，软件中如何解决【问题分析】通过设置自定义项和凭证打印内容实现【解决方案】1、依次点击“基础设置”-“自定义项”，在单据表头-自定义项1里输入项目名称“合同编号”；2、再依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“定.
T1如何客户供应商往来账核销业务处理【原因分析】使用收付款单来进行核销。【解决方案】填写业务单据时形成的应收/应付账款，待款项收到或支付后，填写收/付款单，选择往来单位，录入科目名称及金额，系统会自动将尚未收款/付款的单据列出来，然后再找到收/付款单与其对应的业务单据，在结算金额中填写具体的结算金额，点击单据过账即可，如图所示：1
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