u8c2.0销售管理-销售发票传凭证配置方式-u8c运营服务部 销售发票生成凭证设置：流程配置/销售发票/消息驱动配置：发票审批生成凭证/发票弃审删除凭证
退补发票的作用：标记为退补标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单：a.对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为退补b.对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，标记为退补，然后再增加正确的发票，并标记为退补实际应用：a.用退补处理返利业务：(客户每年累计购买A存货1000件，可每件返利(￥5.00)，这种业务就可以使用退补的方法处理该返利业务)具体：年底给该客户一次性返利(.
890采购发票打印问题 2010年8月10日890版本，单据格式设置中设置了采购专用发票的打印模板，在表体显示了“入库日期”字段，但打印时没有日期打印出来？问题现象：检查采购专用发票表体没有“入库日期”检查采购专用发票显示模板表体也没有“入库日期”查看数据表-采购发票子表发现有“入库日期”检查到这里，首先想到的是不是发票要参照入库单生成才会回写发票上入库日期？我们测试一下：经测试，还.
委外发票的单价、金额是如何计算的？ 2010年10月18日 问题描述 总结 分析过程问题：版本890。客户咨询:参照委外入库单生成委外专用发票后，发票上的数据显示不正确：1、不含税金额不等于入库单加工费金额；2、发票价税合计不等于（数量*含税单价）？委外订单时，数据没有问题，客户是按与委外商商定的加工费价格进行录入的，可到委外发票时，数据就发生变化。这样，开给委外商的发票数据不准.
取得运费发票申报抵扣如何帐务处理？问：我现在有一张运费的增值税发票，税务局的人说可以抵扣，我怎么进行账务处理呢？是进费用，还是进成本啊我是商业企业。答：帐务处理为借：营业费用运费×（1-7%）应交税金——应交增值税——进项税额运费×7%贷：银行存款运费
版本：U8模块：采购管理问题：客户的采购业务：录入采购专用发票时要求在单纯的材料成本+关税的基础上计算增值税，软件中如何实现？解决方案：目前软件中的税率是在无税金额的基础上的计算，而客户要求在单纯的材料成本+关税的基础上计算增值税，只能通过变通的方案来解决：a.通过单据格式设置为采购专用发票增加两个表体自定义项，显示名称设置为关税和单价(不含关税)b.专用采购发票录入时在本身软件自带的表体项原币单价中录.
红字发票的付款申请流程 76 2010年6月18日客户问题：客户启用了软件中的付款申请业务，之前处理都没有问题，最近发生了一笔退货，做付款申请的时候希望按照实际需要付款金额处理。但是付款申请时，红字记录无法参照出来，咨询该如何处理。首先按照客户的思路走，确实参照不到。既然参照不到，那我们直接录入负数的记录试一下，后续核销即可。实际操作告诉我们，即使是整单保持正数的付款申请业.
操作员在应收模块对销售发票审核,双击有些发票,提示:可能其他人已经将单据删除，请执行刷新功能再试 185 2009年08月20日872,一个操作员在应收模块对销售发票审核,双击有些发票,提示:可能其他人已经将单据删除，请执行刷新功能再试.点击确定之后,进来的发票界面上面是空白的.双击其他一些发票又是正常的.以demo操作,一切正常以操作员555登陆,在应收模块的应收单据审核中过滤出下面的界面双击第一张发.
手工结算运费发票：直接将费用计入采购入库单成本结算单制单：借：原材料应交税金/应交增值税/进项税额贷：应付帐款/应付供应商运费发票在费用折扣结算中与采购入库单做结算，则在存货核算模块中做结算成本处理后生成系统调整单（入库调整单）：对结算单制单时选择该入库调整单，生成两张凭证：借：原材料应交税金/应交增值税/进项税额贷：应付帐款/应付供应商借：原材料贷：物资采购此时，运费发票还需要在应付系统制单：借：.
发票保存时提示：单据索引不唯一，单据保存失败问题现象：在销售模块做销售发票，单据保存时提示：单据索引不唯一，单据保存失败问题原因：表SaleBillVouchSaleBillVouchs和表UA_Identity最大单据号不一致解决方案：useufdata_999_2003selectmax（sbvid）fromSaleBillVouchaselectmax（autoid）fromSaleBillVouchsbupdateUA_Identitysetifatherid=aichildid=bwherecVouchType=‘billvouch’andcAcc_Id=‘999‘注意：这种现象在.
出口发票在应收中审核失败案例 2010年5月21日具体问题情况：872版本软件，打了SP1补丁，在出口模块中录入了一张出口发票，审批后，传递到应收系统中进行审核，但是审核失败，失败的原因提示：该单据已进行过其他处理或当月已结账，请执行刷新功能后再试。下图就是有问题的这张出口发票，在出口模块中录入保存后，审批在应收模块中审核该出口发票失败失败的原因提示：该单据已进行过其他处理或当月已结账.
版本：86以上版本模块：销售、应收现象：专用发票不能保存，提示：没有银行账号。解决方案：在基础档案中的结算方式中添加本单位开户银行。在客户档案中添加客户的开户银行和税号
版本：U861模块：采购管理问题：采购发票应税内含与应税外加的区别解释：1、在861的hotfix中，采购管理的单据中增加了扣税类别选项，在增加单据时必须选择扣税类别应税外加or应税内含。如选择应税外加且税率不为0，在以后生成发票时只能生成采购专用发票；如选择应税内含，在以后生成发票的时候只能生成采购普通发票；2、对于大多数用户，扣税类别都应该是应税外加，应税内含是针对一些免税品，如企业从农民手中收购农产品的时.
版本：U8模块：采购管理问题：采购运费如何结算?解决方案：目前软件支持以下几种采购运费的结算方式：1、手工结算(采购发票、运费发票、入库单三者一起结算)a.可选择按照数量或者按照金额分摊运费，分摊后结算即可b.可以直接将运费分摊到相应的入库单上，存货核算中只需要对采购入库单记账即可2、手工结算(运费发票和对应的存货做结算)a.手工录入该运费对应的仓库和存货，直接做结算即可b.运费不能直接体现在入库单上(除先进先.
电子发票问答一．开票方1.Q：怎么看电子签章有没有生成？A：①电子签章生成后，会给邮箱发邮件告知。②在税务云平台，应用设置-组织管理中，税号信息里查看签章是否生成。2.Q：客户已购买用友其他产品，是否可用其他用友账户直接登录票友记？A：目前还不支持直接登录票友记。3.Q：用友税务云平台账号被锁怎么办？A：用户被锁定，一般15分钟之后自动解锁。4.Q：税控设备编码在哪里查看？A：在税盘上，“航信”的只填“44-”后面.
1、销售发票弃复，提示不能弃复库存系统已经审核不能删除。2、修改销售发票的币种，币种为灰色，不可修改。第一个问题，原因是销售发票复核会生成销售发货单和销售出库单，弃复就是删除销售发货单和销售出库单，但是在库存系统已经审核销售出库单，所以不允许销售发票弃复。在库存模块对销售出库单弃审后，问题解决。第二个问题，原因是销售发票是参照销售订单生成的，所以，不允许修改。只有删除发票，修改销售订单的币种，然.
2006 如何在发货单发票勾对表中想增加客户编码字段版本、模块：U861制作：56 时间：2006年９月1５日2006 1.进入发货单发票收款勾对表，点格式如下图所示:2006 2.点格式－》点视图下拉菜单－》点显示可用字段－》选择订单和客户编码（打上对勾）将其拖到表的最后面即可，不用考虑是否对齐，系统会自动对齐即可.2006 亚洲第.
采购发票列表入库单号、入库日期有数据出现的条件 2010年12月22日案例在查询采购发票列表的时候,客户经常会问到有些采购发票里面有入库单号和入库日期有些又没有是什么原因.接下来就测试看看什么情况下入库号和入库日期在什么情况才会出现首先做一个采购入库单然后参照这入库单做采购发票参照一张入库单生成发票参照一张入库单生成发票这时查看采购发票列表,有入库单号但是没有入库日期当采购发票和.
问题描述：销售发票开票有问题，需要从新开票（即换票）但到货单和出库单又不想从新生成要如何处理？解决方法：可以通过销售发票的退补业务来实现换票业务，达到只换发票不做其它单据的目的。首先在单据格式设置中把“退补标志”列选种保存，然后填制一张红字发票，打上“退补”标志然后再做一张正确的蓝字发票也打上“退补”标志然后对发票进行正常的流程处理即可。
