打开期初余额的发票，提示“可能其他人已经将当前单据删除，请执行刷新功能后再试”此文档配有专用的练习账套，请点击右侧“下载演示账套”按文档给出的解决方案学习、测试。使用演示账套前请做好本机所有账套备份。【问题现象】应收年结之后，打开期初余额的发票，提示“可能其.
运输发票结算问题现象运输发票结算在软件怎么实现呢？解决措施一、费用折扣结算1、先做张采购入库单2、填制一张采购专用发票13、填制一张运输发票4、采购入库单与采购专用发票进行结算微信公众账号：畅.
T6入库单、发票、付款单结算制单问题现象：当月已结算、付款的采购入库，如何在软件制单时自动带出分录借：原材料贷：库存现金原因分析：操作方法：（1）采购入库单和采购发票结算之后，应付模块对采购发票进行审核。1（2）对采购发票进行付款，录入、审核.
T6批量生成发票时选择不到入库单【问题现象】在采购管理中通过入库单批量生成发票，选择不到已经填制的采购入库单,且此入库单没有生成过发票。如图：【解决方法】一、首先去采购管理模块中查看入库单列表，有此记录1二、是否过滤条件不对，全部为空看看，.
T6运输发票结算问题现象运输发票结算在软件怎么实现呢？解决措施一、费用折扣结算1、先做张采购入库单2、填制一张采购专用发票13、填制一张运输发票4、采购入库单与采购专用发票进行结算微信公众账号：.
T6运费发票营改增问题现象：运费发票营改增，收到运费发票时，应该如何操作？原因分析：T66.1以后的版本（6.1版本需打最新补丁），有专用运费发票节点，可实现此业务。T66.0以前的版本，可以通过变通的方式，来实现此业务。解决方案：1收到一张运费专用发票，无税金额100，税额11，价税合计111情形一：T66.1以后的版本，可直接填一张专用运费发票.
1年结后新增采购发票时报错此文档配有专用的练习账套，请点击右侧“下载演示账套”按文档给出的解决方案学习、测试。使用演示账套前请做好本机所有账套备份。【问题现象】年结后新增采购发票时报错，提示:在对应所需名称或序数的集合中，未找到项目。-cI.
1T3销售发票制单如何设置自动带出科目？【问题现象】销售给利天实业10箱牛奶，单价50元（含税单价）的发票，这笔销售发票业务制单时在T3软件中如何设置自动带出科目？【适用版本】T3用友通标准版【解决方案】核算管理设置客户往来科目【解决步骤】1、点击销售管理-发货单，将发货单流转生成销售普通发票，再点击“复.
T3如何修改销售发票的扣率小数位【问题描述】销售管理中怎么修改销售发票的扣率小数位？【问题分析】在“销售业务范围设置”中设置。【解决方案】一、“销售业务范围设置”-“系统参数”-“扣率小数位数”中输入小数位，点击“确定”。二、填制发票时，可输入扣率小数位保留2位。12
T3-采购入库单与采购发票不等问题【问题现象】采购管理--采购发票列表：客户编码103，审核日期7月与核算管理--采购入库单列表：客户编码103，入库日期7月，数据不一致。采购管理--采购发票列表：客户编码103，开票日期7月与核算管理-采购入库单列表：客户编码103，入库日期7月，数据一致。【原因分析】采购发票列表:客户编码103，月份7月，按照审核日期筛选的数据与按照开票日期筛选的数据不一致。【解决方案】方案一：数据库跟.
T3-运费发票如何跨月分摊业务场景：在实际采购业务中，公司的货流和票流往往不会同步，如果运费发票下月才到，怎么进行结算呢？业务分析：通过采购结算-费用折扣结算来实现。处理办法：1、点击采购模块-新增运费发票保存和审核2、点击采购模块-采购结算-费用折扣结算，选择日期分摊并结算0791-82225997（伙伴）伙伴支持网站：htt.
T3采购发票开票日期和审核日期问题 张桂龙【问题现象】采购管理--采购发票列表：供应商编码103，开票日期为7月的所有发票与核算管理-采购入库单列表：供应商编码103，入库日期7月的所有入库记录，数据一致。但是，采购管理--采购发票列表：供应商编码103，审核日期为7月的.
T3-10.3凭证套打设置里没有发票版纸型怎么办？【问题现象】凭证套打设置里没有发票版纸型怎么办？【原因分析】缺少对应的凭证打印模板。【解决方案】1、下载【激光金额和数外（发票版）凭证KPL103】http://www.simaa.com/html/jishuzhichiyufuwu/jishuzhichi/mobanbuding/2、下载完成之后解压缩，打开解压出来的文件夹“激光金额和数外（发票版）凭证”。如下图所示：服.
T3销售发票如何批量导入防伪税控系统【问题现象】T3软件中录完销售发票，如何一次性导入防伪税控系统，不用再重复录入一次？【问题分析】利用防伪税控接口导出所有销售发票。【解决方案】1.在销售管理模块依次点击“销售”-“销售业务范围设置”菜单。2.在选项页签中的“系统参数”中点击“防伪税控输出文件路径”后面的方块。3．选择输出路径并确认。4.依次点击“销售”-“防伪税控接口”菜单。5.选择开票日期范围或者发票号及.
1T3采购发票制单如何设置自动带出科目？【问题现象】收到朝阳公司采购20箱牛奶，单价30元（不含税单价）的专用发票，这笔采购业务发票制单时在T3软件中如何设置自动带出科目？【适用版本】T3用友通标准版【解决方案】设置供应商往来科目【解决步骤】1、点击“采购管理”-“采购入库单”，选择那张采购入库单，流转生.
商贸宝-销售中多开发票金额及回扣税金问题处理【问题场景】甲公司是主营手机销售的，某款手机售价3000元，但是要开3200元的发票。多出来的200元算作服务费用(含税)，服务费用要交6%税金，另外还要支付客户180元的回扣。多出来的200元不能形成利润。【问题分析】业务处理本身比较简单，但是有些细节要兼顾。甲公司要求服务费用200元不计入利润，并且回扣要单独列示方便查看，而回扣就是服务费用去除税收影响后的净额188.68元，取.
附件2开具原适用税率发票承诺书纳税人统一社会信用代码（纳税人识别号）：_____________纳税人名称（盖章）：_______________________________本纳税人是一般纳税人/小规模纳税人。办理开具原适用税率发票临时开票权限，开具原适用税率发票属于：一般纳税人在税率调整前开具的发票有误需要重新开具，且已按照原适用税率开具了红字发票，现重新开具正确的蓝字发票。一般纳税人在税率调整前发生增值税应税销售行为，且已申报缴纳.
—1—附件开具红字增值税专用发票信息表填开日期：年月日销售方名称购买方名称纳税人识别号纳税人识别号开具红字专用发票内容货物（劳务服务）名称数量单价金额税率税额合计——————————说明一、购买方□对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：1.已抵扣□2.未抵扣□对应蓝字专用发票的代码：号码：_________二、销售方□对应蓝字专用发票的代码：号码：___________红字专用发票信息表编号
1用友税务云常见问题解答5.0用友网络科技股份有公司2目录一．常见开票失败解决办法.41.1Q：实施结束后，开票不成功一般是由哪些因素引起？..41.2Q：生成版式文件失败，theusernoexists，resignature，usercode=xxx..41.3Q：需要操作员权限；通讯设备异常；获取.
-1-/10好会计（专业版）功能操作手册源自用友，传承匠心好会计，用友畅捷通出品，是专门面向于有“专职会计”的小微企业的互联网财务管理软件，免安装免维护，帮助会计们通过电脑端、手机端、微信端随时随地管理现金银行、发票、往来、报税、经营分析等。通过专家在线培训，提升小微企业财务管理水平。2018年3月5日畅捷通信息技术股份有限公司云业务运营中心-支持组-2-/10目录发票.
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