T3-运费发票如何跨月分摊业务场景：在实际采购业务中，公司的货流和票流往往不会同步，如果运费发票下月才到，怎么进行结算呢？业务分析：通过采购结算-费用折扣结算来实现。处理办法：1、点击采购模块-新增运费发票保存和审核2、点击采购模块-采购结算-费用折扣结算，选择日期分摊并结算0791-82225997（伙伴）伙伴支持网站：htt.
T3采购发票开票日期和审核日期问题 张桂龙【问题现象】采购管理--采购发票列表：供应商编码103，开票日期为7月的所有发票与核算管理-采购入库单列表：供应商编码103，入库日期7月的所有入库记录，数据一致。但是，采购管理--采购发票列表：供应商编码103，审核日期为7月的.
T3-10.3凭证套打设置里没有发票版纸型怎么办？【问题现象】凭证套打设置里没有发票版纸型怎么办？【原因分析】缺少对应的凭证打印模板。【解决方案】1、下载【激光金额和数外（发票版）凭证KPL103】http://www.simaa.com/html/jishuzhichiyufuwu/jishuzhichi/mobanbuding/2、下载完成之后解压缩，打开解压出来的文件夹“激光金额和数外（发票版）凭证”。如下图所示：服.
T3销售发票如何批量导入防伪税控系统【问题现象】T3软件中录完销售发票，如何一次性导入防伪税控系统，不用再重复录入一次？【问题分析】利用防伪税控接口导出所有销售发票。【解决方案】1.在销售管理模块依次点击“销售”-“销售业务范围设置”菜单。2.在选项页签中的“系统参数”中点击“防伪税控输出文件路径”后面的方块。3．选择输出路径并确认。4.依次点击“销售”-“防伪税控接口”菜单。5.选择开票日期范围或者发票号及.
1T3采购发票制单如何设置自动带出科目？【问题现象】收到朝阳公司采购20箱牛奶，单价30元（不含税单价）的专用发票，这笔采购业务发票制单时在T3软件中如何设置自动带出科目？【适用版本】T3用友通标准版【解决方案】设置供应商往来科目【解决步骤】1、点击“采购管理”-“采购入库单”，选择那张采购入库单，流转生.
商贸宝-销售中多开发票金额及回扣税金问题处理【问题场景】甲公司是主营手机销售的，某款手机售价3000元，但是要开3200元的发票。多出来的200元算作服务费用(含税)，服务费用要交6%税金，另外还要支付客户180元的回扣。多出来的200元不能形成利润。【问题分析】业务处理本身比较简单，但是有些细节要兼顾。甲公司要求服务费用200元不计入利润，并且回扣要单独列示方便查看，而回扣就是服务费用去除税收影响后的净额188.68元，取.
附件2开具原适用税率发票承诺书纳税人统一社会信用代码（纳税人识别号）：_____________纳税人名称（盖章）：_______________________________本纳税人是一般纳税人/小规模纳税人。办理开具原适用税率发票临时开票权限，开具原适用税率发票属于：一般纳税人在税率调整前开具的发票有误需要重新开具，且已按照原适用税率开具了红字发票，现重新开具正确的蓝字发票。一般纳税人在税率调整前发生增值税应税销售行为，且已申报缴纳.
—1—附件开具红字增值税专用发票信息表填开日期：年月日销售方名称购买方名称纳税人识别号纳税人识别号开具红字专用发票内容货物（劳务服务）名称数量单价金额税率税额合计——————————说明一、购买方□对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：1.已抵扣□2.未抵扣□对应蓝字专用发票的代码：号码：_________二、销售方□对应蓝字专用发票的代码：号码：___________红字专用发票信息表编号
1用友税务云常见问题解答5.0用友网络科技股份有公司2目录一．常见开票失败解决办法.41.1Q：实施结束后，开票不成功一般是由哪些因素引起？..41.2Q：生成版式文件失败，theusernoexists，resignature，usercode=xxx..41.3Q：需要操作员权限；通讯设备异常；获取.
-1-/10好会计（专业版）功能操作手册源自用友，传承匠心好会计，用友畅捷通出品，是专门面向于有“专职会计”的小微企业的互联网财务管理软件，免安装免维护，帮助会计们通过电脑端、手机端、微信端随时随地管理现金银行、发票、往来、报税、经营分析等。通过专家在线培训，提升小微企业财务管理水平。2018年3月5日畅捷通信息技术股份有限公司云业务运营中心-支持组-2-/10目录发票.
1好会计专业版发票导入以及生成凭证功能魏雯【问题现象】好会计专业版发票管理模块，通过Excel模板导入凭证以及自动生成凭证是怎么操作的？【解决方案】1.新建账套“A公司”2.点击【设置】-【科目期初】23.将.
T+采购发票弃审时提示：单据已后续执行 刘璐【问题现象】采购发票立账，采购发票弃审时提示：“单据已后续执行不允许此操作!”【原因分析】联查采购发票的凭证情况、结款情况、费用情况都没有数据，只有联查进货情况和核算情况有数据而且账套为采购发票立账，暂估处理方式为单到回冲。当账套为发票立账时，如果先入库后开票，采购发票审核后会自动生成红蓝回冲单，如果弃审采购发票，红蓝回冲单会自动删除。所以如果红蓝回.
T+销货单立账和销售发票立账的区别【问题现象】新建账套时，选择销货单立账和选择销售发票立账在业务流程及后续操作中有什么区别？【解决方案】1、业务流程销货单立账可以选择分开流程也可以选择合并流程。销售发票立账只能选择分开流程。12、确立往来销货单立账由销货单确定应收账款。销售发票立账由销售发票确定应收账款。官方网站：www.chanj.
1T+过桥费普通发票可抵扣操作 周义刚【问题现象】根据《财政部国家税务总局关于收费公路通行费增值税抵扣有关问题的通知》第一条，增值税一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费，取得的通行费发票（不含财政票据）上注明的收费金额计算可抵扣的进项税额。此类业务在进行费用单填制时，要求可以实现普通发票可抵扣.
【发票采集】方格使用流程V1.0.1一、使用方格前提如下，请仔细阅读：特别注意事项：可以支持多个税盘分别采集,丌支持同时多个税盘连接,请勿频繁更换税盘操作。场景一：同一个税号下的多个税盘，丌支持同一时间同时采集；场景二：可以支持多个税盘采集，一次只能插入一个税盘采集，采集完成后在换另外的税盘进行采集。如客户属亍小规模企业,则进项票无法实时采集,请先明确企业性质,一般纳税人/小规模查询入口：http://www.fooche.
U8C服务小锦囊-应付管理-采购发票的发票类型传采购应付单U8cloud实施与服务支持部 一、应用背景：请问下采购发票的发票类型传到财务的采购应付单，这个字段如何映射过去？二、实现步骤由于采购应付单没有发票类型字段，所以发票类型传采购应付单的表头自定义项，以下以传自定义项1为例：一、调整D1模板，设置表头自定义项1数据类型为下拉，并设置下拉值二、修改数据交换，设置采购发票的发票类型与应付单的表头自定义项1的映.
U8C服务小锦囊--销售管理--销售发票审核生成保存态的应收单-U8C实施与服务支持部 一、应用背景：流程中配置了销售发票审核自动收入结算，系统自动生成的应收单已审核。如果发票弃审，就需要先将应收单弃审。销售发票审核如何生成保存态的应收单。二、解决思路：【实现步骤】步骤1、找到销售应收流程，保存的消息驱动设置，直接将其删除就可以生成保存态的应收单，不会自动审核，如图：
U8C服务小锦囊--销售管理--【销售发票明细表】显示含税单价、税率-U8C实施与服务支持部 1、登录集团，打开【报表模版初始化】，查询节点标识为“40061002”的报表模版2、修改模版，将“销售发票表体ID”不显示改为显示增加字段，原始公式列为：noriginalcurtaxprice->getColValue(so_saleinvoice_b,noriginalcurtaxprice,cinvoice_bid,cinvoice_bid)ntaxrate->getColValue(so_saleinvoice_b,ntaxrate,cinvoice_bid,cinvoice_bid)3、效果如下：
U8C服务小锦囊--销售管理--【销售发票汇总表】增加“存货规格”、“存货型号”查询条件-U8C实施与服务支持部 查询模板初始化增加查询条件效果如下：
U8C服务小锦囊--销售管理--【销售发票明细表】显示“制单人”-U8C实施与服务支持部 登录集团，打开【报表模版初始化】，查询节点标识为“40061002”的报表模版coperatorid->getColValue(sm_user,user_name,cUserId,getColValue(so_saleinvoice,coperatorid,csaleid,csaleid))并且把这个字段改为“默认模板显示”效果如下：
