872sp1之后版本销售退货业务细节总结872sp1之后版本销售退货业务细节总结 （181号）2011年12月客户需求点在企业流程中，由于质量等原因，经常会出现销售退货的业务，退货就必然涉及到主营业务收入的冲抵，需要开红字销售发票；在实际业务中，存在开票前退货和开票后退货这两种情况，那么作为帮助客户有效管控资源的ERP软件，则必然要有效的考虑到这一点。且在处理退货业务时，客户一般希望可以将退货单据与原发货单单.
168号2010-11-08872以上采购发票不能弃审可能的原因目录一、问题来源、目的二、现象及处理方法一、来源来源：400热线，用户实际问题目的：提高类似问题处理速度目录一、问题来源、目的二、现象及处理方法问题描述890版本，采购发票在应付中弃审的时，提示：该单据做了其他处理或单据已经结账？？二、现象问题诊断已检查这个采购发票是2月份的，检查应付模块2月份未结账，在单据查询中这个发票详细里面没有任何的内容，并且金额.
代管业务变通处理 U8客服中心2009年7月31日1.问题描述2.分析过程3.解决方案没有采购模块如何实现代管业务？问题描述代管采购：是一种新的采购模式。该模式的主要特点是，企业替供应商保管其提供的物料，先使用物料，然后根据实际使用定期汇总、挂账确认，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。分析过程－概念采购部根据销售部门，生产部门或内部各部门的请购需求下达代管采购订单.
871项目管理客户服务中心59 课程内容:1.主要功能2.与其它模块接口3.日常操作流程4.基础设置5.日常操作6.预算处理7.凭证处理8.帐表9.常见问题主要功能项目管理主要实现的是项目成本管理。项目成本管理是以项目管理和成本会计为基础对项目进行成本核算管理。项目管理系统是根据企业的实际情况将具有相同特征(如用相同方法核算)的对象集合归集分类，进行符合特定需求的成本核算的管理系统。企业进行成本核算时，有些成本核.
UFPrn20200217205206Page1日期结算号借方金额贷方金额备注币种账号3/19/2019250134234人民币3/20/201928012334人民币62170020200368623406217002020036862340
应收应付学习资料应收应付学习资料ERP客户服务中心65 学习大纲一、应收应付基本概念二、简单核算和详细核算区别三、应付应付常用功能应收应付基本概念应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户或供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，.
总账模块学习考试大纲序号菜单节点知识点描述知识点说明3基础档案未使用科目增加下级会计科目核心流程4基础档案已使用科目增加下级会计科目核心流程6基础档案外币汇率设置小专题11基础档案项目目录设置专题22基础档案调整科目余额方向核心流程35期初余额清零操作核心流程39选项支票控制专题47选项打印位数宽度核心流程48选项凭证账簿套打设置专题50选项小专题51选项打印设置按客户端保存核心流程52选项合并凭证显示、打印核心流.
问题描述：通用版本，用户ufo报表取出来的财务费用发生额与总账明细账中的金额不等问题原因：用户的财务费用借贷方都有发生额，但是UFO报表在定义取数公式时取得的是借方发生额解决方法：1、在填制凭证时，如有贷方发生额，则做成借方红字2、修改UFO报表公式，定义成借方发生减去贷方发生
U8应用服务中心月末结账须知-采购/销售一年过得真快，转眼已到年底了，接下来几个月大家伙会进入忙碌阶段了，当然小编也不能闲着，接下来进入各项准备事项中。希望大家年底完美收官！今日聊聊结账时的提示信息该何解？年底年度结转，12月和日常月份结账是否有区别？大家熟知的财务和供应链一起用时，遵循结账顺序先供应链后财务；而供应链的基础模块的顺序：采购\销售-库存-存货；那么，先来看下“采购管理\销售管理”该如何搞.
销售订单：使用订单bom进行设置。物料属性：母件子件都是lp件。客户原始问题：生产订单为手工录入，现无法领料，在订单预留时，无法看到对应的子件信息。按照bom预留和订单预留有一子件都无法显示。库存的现存量都有记录。按照客户操作：下销售订单，并指定订单bom。手工输入生产订单，并指定对应的销售订单。注意：订单bom指定时，只有一个lp子件，再下订单时，手工增加了一行lp属性的子件。查现存量：进行订单预留：按照子件.
发生额翻倍问题问题：模块：总账问题：近期接到一些问题，用户期末结账不成功，提示有些科目对账不平。查询科目余额表，借方发生额翻倍（另外有的现象是借贷方发生额都翻倍）问题探询： 刚开始怀疑科目末级标志有问题，备份数据后打开code表，科目末级标志没有问题。 重新指导用户查询科目余额表，借方发生额翻倍（另外一个问题借贷方都翻倍）。 重新选择上月进行对账，是平的；只有本月不平。 用户反映取消过本月凭证记账.
经理自助中考勤统计看不到其他人员考勤几种原因分析U8客户服务中心 2010年10月20日应用环境：数据库：SQL2000+SP4操作系统：WINXP2软件版本：890+sp1经理自助中查询所属部门人员的考勤数据。890版本的经理自助模块可以查询经理自己的考勤数据也可以查询下属员工的考勤数据。下属员工只能查询到自己的考勤数据，拥有普通操作员权限即可。但是在实际应用中经理自助中查询部门人员考勤统计数据时经常遇到看不到下属员工.
随着应用范围的不断扩大，很多跨地区企业在使用用友软件时，已经不仅仅单纯依靠VPN的方案进行解决，而更多的使用第三方远程工具软件+VPN+用友软件的方案。最近客服中心接到几次客户的电话，反映在使用上述方案后，用友加密站点无法即时清除，经常造成“演示版已经到期”的问题，并且只能通过重新插拔加密狗并刷新加密狗解决。客户为此更换过加密狗，但仍无法彻底解决问题，而且伴随而来的是客户对用友产品和服务的不信任。在处.
中端客户成功运营中心 ｜2020年7月29日三大报表勾稽关系总结资产负债表与现金流量表的勾稽关系资产负债表和利润表的勾稽关系资产负债表左右不平目录资产负债表不平02资产负债表与利润表的勾稽关系资产负债表与现金流表的勾稽关系资产负债表不平资产负债表编制原理常见原因和解决方案快速定位错误的方法小结资产负债表与利润表的勾稽关系勾稽关系原理常见原因和解决方案快速定位错误的方法小结资产负债表与现金流量表的勾.
U8应用服务中心234 提供实时核销取消步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2008R2问题标题：实时核销取消步骤问题描述：日常碰到修改凭证时提示:凭证已经有实时核销记录。那么如何取消实时核销操作呢?实时核销的结果与往来两清相似，因此根据不同业务场景可使用以下方式取消。方案一：适用场景：凭证未审核未记账1、点击【填制凭证】界面，【核销】-【全额实时核销】2.
新增卡片制单业务删除后如何制单51 在固定资产卡片中新增固定资产卡片后,进入批量制单可以生成凭证生成凭证后传入总帐,在总帐进行审核记帐.如果在凭证列表中删除凭证后如何在固定资产模块继续生成凭证,在批量制单界面,还可以看到制单业务但是在批量制单中删除制单业务后,制单业务中就不能看到制单业务,如何再次进行新增卡片制单呢注意在制单业务中删除凭证时的提示:系统提示再次制单请调用凭证功能,但是凭证功能在哪呢.
2006 采购订单录入存货后不能自动带出单价版本、模块：U861制作：56 时间：2006年９月1５日2006 问题现象问题现象客户按照按照供应商存货价格对照表价格取单价，新增一张采购订单时输入供应商和存货后单价没有自动带出．2006 问题分析问题分析１．查看采购选项中，已经选择了按照供应商存货价格对照表价格取单价．2006 ２.
U8听我说MRP计划 日期：2019年8月7日讲师介绍简介1、2014年加入用友，供应链高级工程师2、精通供应链，生产制造3、部门内部培训讲师4、多次获得客户表扬，累计处理客户问题2万余例老师，MRP计划生成后，发现不在BOM的物料也跑了出来，是不是异常情况啊。MRP计划疑问老师，发现MRP计划需求有重复，如：已经下达生产订单的销售订单跑出来有需求。造成采购件重复。老师，MRP计划查询供需计划现存量为负数，实际有现存.
人事合同通过实施工具导入方法2010年7月20日应用环境：数据库：SQL2000+SP4操作系统:WINXP2软件版本：890案例背景：人事合同管理上线初期，合同的录入是一项基础性工作，相当重要。但是企业中往往人员比较多，合同一一录入显然影响实施进度，并且容易出错。那么通过企业已用的文档导入则是最好的办法，还能够减少认为录入的错误。本案例针对此问题进行介绍，通过实施工具如何导入EXCEL格式的合同。1.安装实施工具并整理EX.
