u8c2.5采购管理-采购推式流程配置方案-u8c服务运营部一、应用场景：采购推式业务的设置，即做了采购订单审核后，后续的单据自动生成，减少手工操作量。二、实现方案：1、业务流程管理2、流程配置：三、日常业务处理：3.1采购订单做采购订单时，要维护表体的“收货库存组织”、“收货仓库”补充：如果物料生产档案中维护了存货的主仓库，而且在采购订单表体维护了“收货库存组织”那么订单审核后续自动生成的入库单仓库取自存.
1、采购订单预付款限额控制？补充：AP17“是否进行采购预付款控制”为“是”，则采购订单生成的预付款单回写采购订单和采购合同付款金额时，要受订单本币预付款限额、合同预付款限额的控制。2、能否超采购订单付款？采购订单做预付款时，本次付款比例最大为100，不支持超订单付款。收入需求库,暂不处理；3、采购订单预付款会与应付单自动核销（与付款单/应付单审核先后顺序无关）如果只审核采购付款单/采购应付单，可以在手工核.
问题描述：根据库存期初采购生成采购发票时，系统自动按供应商分单？解决方法：此问题是因为转单单据模板4T25上缺少pk_cubasdoc字段，向界面设置值时无法设置供应商id，导致分单时取不到供应商id，无法分单。执行脚本，给单据模板4T25增加pk_cubasdoc字段，或者可以手工在单据模板上增加也可，然后清缓存登录即可（不要省这步）。insertintopub_billtemplet_b(cardflag,datatype,defaultshowname,defaultvalue,dr,editflag,edit.
1、执行脚本：insertintopub_report_model(col_expressions,column_code,column_system,column_type,column_user,column_width,data_type,dr,group_order,idcolname,if_default,if_must,if_no,if_sum,is_thmark,item_order,node_code,order_order,order_type,pk_corp,pk_model,pk_templet,report_pos,resid_system,resid_user,select_type,ts,userdefflag)values(null,cpraybillid,请购单ID,0,请购单ID,80,0,0,null,null,Y,N,N,.
U8C采购管理-采购发票取消传应付报错“不能进行弃审操作”-u8c服务运营部刘录问题描述：采购发票取消传应付报错“不能进行弃审操作”？发票后续的应付单也不是审核状态呀？问题原因：采购发票取消传应付时，会自动删除“回冲暂估应付单”和“已确认应付单”从源头单据开始联查，流程展示更完整暂估应付回冲单已经生成凭证，所以需要先将凭证删掉，才能发票取消传应付
问题描述：采购订单做预付款，修改付款单表头的“往来对象”为业务员，保存时报错null解决方法：修改“D3”单据模板，表头“往来对象”-高级属性-类型设置，最后一行改为“业务员=3”清缓存重新登录（不能省）
u8c2.0采购管理-赠品处理方案-u8c运营服务部 一、赠品的定义赠品一词在我国近现代史中，最早出现于建国初期，原意为物品通过免费或相关条件被赠送或赠送之后，即可称该物品为赠品。建国初期，多用于外事赠送、会议纪念、职工福利、竣工纪念、开通纪念、奠基纪念等场合。对于广大民众，在当时社会较为广泛使用的常见赠品有；搪瓷脸盆、搪瓷茶缸、毛巾、挎包、塑料皮笔记本等日常用品，七十年代生人均有印象，这些赠品常被印.
U8C采购管理-采购订单选择供应商自动带出对应“联系人”、“联系电话”-u8c服务运营部刘录问题描述：在做采购订单时，希望选择供应商后自动带出供应商对应的“联系人”、“联系电话”？解决方法：1、定义自定义项2、引用自定义项3、修改采购订单单据模版将表头自定义项勾选“卡片是否显示”、“列表是否显示”即可，不需要编辑自定义字段的高级属性在供应商字段的高级属性中增加编辑公式：vdef4->getColValue(bd_custaddr,lin.
U8C采购管理-联查界面双击采购发票，打开报错“没有查看单据的权限”-u8c服务运营部刘录问题描述：联查界面双击打开采购发票时，报错“没有查看单据的权限”，但是在【维护发票】具体节点查发票是可以查出来的，请问是什么原因？解决方案：（补充：测试环境中验证通过后再去正式环境中执行语句）updatepub_query_conditionsetreturn_type=2wherepk_templetin(selectidfrompub_query_templetwherenode_code=40040401)andfield_.
u8c2.0采购管理-请购单审核后给专管员发消息设置方式-u8c运营服务部 一、业务背景：在企业日常采购业务中，客户希望能实现请购单审核后通知专管员，以便及时追踪后续业务进展。二、实现方式：第一步：参数设置：第二步：专管员设置：设置用户管理节点该用户对应的业务员，该业务员就是后续要收消息的专管采购员。第三步：请购单单据模版，显示采购员，并把模版分配给指定操作用户或角色。第四步：验证效果：
公式：cwarehouseid->getcolvalue2(bd_produce,pk_stordoc,pk_invmandoc,cmangid,pk_calbody,pk_arrvstoorg);cwarehouse->getColValue(bd_stordoc,storname,pk_stordoc,cwarehouseid)
问题描述：联查界面双击打开采购发票时，报错“没有查看单据的权限”，但是在【维护发票】具体节点查发票是可以查出来的，请问是什么原因？解决方案：（补充：测试环境中验证通过后再去正式环境中执行语句）updatepub_query_conditionsetreturn_type=2wherepk_templetin(selectidfrompub_query_templetwherenode_code=40040401)andfield_code=bd_areacl.areaclcode;补充：原因是启用了地区分类的资源权限控制，尽管全部分配了地.
名词导入模板id字段行数据行字段移动、删除、插入和添加最简数据多数据全字段注意事项详细说明这个模板导入的是最简数据的模板。导入数据时，要由易到难，敢于尝试。当前文件有多个工作表，但是导入数据时，只会导入工作表名称为“导入模板”的数据。其他工作表的数据是示例模板。不会导入这些模板的数据。导入模板没有预置数据。如果想导入某个模板的数据，将该模板拷贝过来进行导入。从B列找到id这个字段。id下面必须录入数据.
cprojectbasid->getColValue(bd_jobmngfil,pk_jobbasfil,pk_jobmngfil,cprojectid);11->getColValue(bd_jobbasfil,jobname,pk_jobbasfil,cprojectbasid)
普通采购流程中发票和入库单删除回写数据不正确的基本处理方法-u8c运营服务部 近期遇到几个项目，流程如下：采购订单-入库单-发票，发票之前做过，但是后来删除发票后，做采购入库单的取消签字报错：【取消签字出错:该单据已经暂估或者已经结算或者入库单生成的采购发票存在，不能取消签字。】这种问题，大部分是由于删除发票的时候没有正确回写上游单据导致，由于问题的偶发性，目前没有好的办法来根本解决，每次都要.
以标准采购流程为例：方案一：到货环节—未全部到货业务场景：采购订单100个，到货80个，剩余20个不到货直接修改到货单上的数量，并手工将采购订单关闭关闭采购订单有两种方式：方法一：【维护订单】节点，找到对应单据，执行—关闭；方法二：【关闭订单】节点，关闭订单方案二：到货区退货（未启用质检功能）采购订单100个，到货100个，到货环节需要退货20个经过测试得知，不管到货单的状态是保存还是审批，都可以做采购订单退.
u8c2.0采购管理-采购期初业务处理方案-u8c运营服务部 一、应用场景：期初暂估是很多顾问实施时经常遇到的业务，并经常有顾问问及如何在u8c系统实现，下面介绍u8c如何处理此业务。期初暂估单是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单只能根据订单生成，以保证系统数据的完整性，同时贯彻以订单.
请购单表体的采购组织规则：在物料生产档案中，物料所在的需求库存组织下，控制信息页签，物料类型是是采购件，设置库存信息页签中的采购组织为需要递请的采购组织。货源匹配规则：1、匹配采购组织时，如果其是采购件，只匹配物料生产档案中的库存信息页签中的采购组织，且此时此采购组织的参照范围为此库存组织公司的采购组织，即只允许本公司采购。2、如果为非采购件，则直接匹配货源清单，不看库存组织中的采购组织
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