1、采购入库单，结算日期作用是什么？

【名词解释】

用于应收应付预警表，以及账龄分析表，结算日期是预计什么时候能付款

【操作流程】

先在基础资料-结算期限去设置结算的相关设置

再到供应商信息里给供应商选择对应的期限。

开采购入库单时，入库单上的结算日期就是单据日期+结算期限天数

2、录采购入库单时，如何使用快速粘贴商品信息？

【操作流程】

录入采购入库单需复制粘贴多行商品时，商品编码+数量 这两个都有的情况下才可以贴入，而且加表头至少需要三行才行（相当于至少有两个商品）

3、采购入库单据设置了表头表体自定义，查询单据的时候，如何根据这些自定义字段筛选？

【操作流程】

打开采购入库单列表——打开显示筛选——方案查询——高级查询——添加条件，可选择设置的不同自定义字段查询

4、采购入库单中的采购费用分摊和关联采购费用有什么区别？

【名词解释】

“采购费用分摊”，用于记录该单据中填写的采购费用

“关联采购费用”，用于记录通过费用分摊单分配的费用，

同在销售出库单、组装单中，也增加了“关联销售费用”“关联组装费用”字段用来记录费用分摊单中的分配金额。

5、如何修改采购入库单已抵扣的“预付账款”？

【操作流程】

采购入库单若需要修改本张单据已抵扣的预付款金额，或者更换其他预付款单来进行抵扣：

（1）反审核单据，点开选源单，删除已有抵扣预付款记录，点击保存，关闭弹窗

（2）退回采购入库单界面，需点击保存单据后再操作选源单

（3）再次点开“选源单”窗口，即可重新录入本次核销金额，更改抵扣预付款的金额

6、采购入库单反审核出现提示：“[采购入库单（***单号）] 反写 [采购订单（***单号）: 入库数量大于源单数量！”怎么处理？

【解决方案】

到系统设置-系统参数-进销存参数-采购参数中，将（允许入库数量大于订单数量）参数勾选后，重新操作反审核即可！

【原因】之前启用该参数后做单据后，取消了该参数，反审核单据会出现报错提示！

7、商品分批入库时，采购订单商品行太多时，如何快速操作单独选择几个商品入库生成采购入库单？

【操作流程】

（1）先打开一个空白的采购入库单，点击【选源单】，然后弹出采购订单列表，点击这个页面上的列设置，如图所示

（2）打开列表控制后，选择【选项】里的同一单据拆分显示，把这个参数打开，即可选择到一张订单上的某一个商品入库了，订单数量大的情况下也不需要下推生成采购入库单后，再去删除不需要的商品

【说明】

采购退货单同理，打开“同一单据拆分显示”参数即可

8、进项发票如何与采购入库单关联？

【操作流程】

将税务局的进项发票通过智能取票功能同步到云星辰发票管理中

在【采购入库单列表】设置自动匹配规则自动匹配或者手工匹配到对应的采购入库单中，完成发票与采购入库单核销。