1、如何快速录采购入库单，且在新增采购入库单时自动带出价格？

【操作流程】

需要在商品资料中填写“采购单价”，录入购货单时可自动带出采购单价。依次点击基础资料-商品价格资料，设置商品的“采购价”

【说明】

需要明确该采购价格是含税价还是不含税价：依次点击系统设置—系统参数—基础资料参数中“商品价格为含税单价”是否启用，若勾选此参数，则将商品资料中的采购价带入采购入库单的“含税单价”字段；若不勾选此参数，则将商品资料中的采购价带入采购入库单的“单价”字段。

2、编制采购入库单时需要注意什么？

【注意事项】：

（1）采入库单中，供应商和商品信息，仓库，单位，数量是必录的。当需要统计部门或业务员业绩时，建议填写部门和业务员字段。

（2）若有外币业务，有管理商品批次、序列号或者“颜色尺码”多属性等需求，在采购入库单中找不到相关的字段录入时，首先检查《系统设置——系统参数——商品参数或进销存参数》中，有没有开启对应的功能选项；若已开启，请打开单据界面的设置窗口查看，放开相关字段的显示。

3、采购商品发生的费用如何处理？

【操作流程】

（1）随本次采购产生的费用，可以在采购入库单中，点开“采购费用”后面的编辑按钮，打开弹窗录入；支持录入多种费用，比如运费，搬运人工费，停车费等等；

（2）采购费用分摊：录入采购费用后，可以点击“保存”，仅保存费用记录，不执行分摊，用户可以在采购入库单主界面选择分摊或不分摊（点击“分摊费用”即可分摊采购费用）；点击“保存并分摊”，在保存费用记录的同时，执行分摊到行的操作。用户也可以在商品行中手工修改，但合计不能超过总的采购费用。"采购费用"是否分摊影响到采购入库成本，若不分摊采购费用则采购入库成本不计算此笔采购费用；若分摊采购费用则采购入库成本会加上这笔采购费用：

1）"采购费用"不分摊：采购入库成本不计算这笔采购费用，可查询商品收发明细表查看商品的入库成本

2）“采购费用”分摊计入商品行：采购入库成本会加上这笔采购费用，可查询商品收发明细表查看商品的入库成本

3）“分摊规则”是指将采购费用分摊入每条商品行的依据。系统提供两种：价税合计和数量，用户根据需要选择。当本次采购的多种商品，计量单位差异较大，比如有的商品单位是件，有的商品单位是斤，此时不适合选择“数量”的分摊方式，建议按“价税合计”方式自动分摊。

（3）采购费用支付：

方案一：采购入库单审核后，系统自动将录入的采购费用，生成“其他应付单”；若需支付费用，点击单据编号链接，打开其他应付单，填写支付金额即可

方案二：若是多次费用合并在一起支付，可打开“资金管理—付款单”，选择供应商后，点击“选源单”，选中多笔其他应付单进行支付。

【注意】

①运费、人工费、停车费等支出类别在基础资料-支出列表中新增

②采购费用是否分摊，影响到生成的其他应付单对应的财务凭证科目的取值。

③采购费用一般是需要支付给第三方，而不是支付给本次购买商品的供应商；若确实是需要支付给本单供应商，也可以在录入费用时，选择与本单相同的供应商，增加该供应商的“其他应付款”。可以在付款单中，与货款一并支付。

4、采购时接收供应商的赠品或无需付款的样品如何处理？

【解决方案】：

在采购入库单的列设置中，将“是否赠品”字段设置为显示；将属于赠品的商品行开启赠品标记。

【注意】

采购入库单单据中无法找到“赠品”字段，需要点“列设置”中将赠品字段显示出来

5、采购入库单据上如何查看商品库存和历史交易？

【解决方案】

有两种操作可以实现

第一种：单据上选中单据其中一条分录，点击表体上“历史交易”即可查看选中行的商品即时库存和可用库存，同时，也能看到该商品出入库流水；如图，

第二种：双击单据分录可用库存即可查看选中行的商品即时库存和可用库存，同时，也能看到该商品出入库流水；如图，

6、与供应商约定的是每月的5号付未结货款，怎么处理？

【解决方案】

（1）在录制采购入库单时，若没有付款，不要在采购入库单中填写付款金额，可以看到“本单未付”金额为本次采购的价税合计金额。

（2）打开《应收应付——付款》，选择供应商，点击“选源单”，查找到该供应商的未付款采购入库单，选中后带入付款单“源单信息”中，在根据实际付款金额和账户填写“付款信息”表体。

（3）也可以在采购入库单列表中，过滤出“未付款”状态的采购入库单，选中相同供应商的单据，点击“付款”，生成付款单。

（4）付款单保存后，在采购入库单列表中查看这些单据的状态，会变为“全部付款”。

7、供应商的订货合同要求先款后货，如何处理该业务？

【解决方案】

（1）预付货款时，打开“资金管理—预付款”，录入实际付款金额；

（2）在收到货之后，在采购管理-采购入库录制采购入库单，选择“供应商”后，可在单据界面看到“预付款余额”；

（3）填写好实际入库的商品数量金额后，在“抵扣预付款”中填写需要抵扣的金额，保存单据即可。系统会自动扣减该供应商的预付款单据的余额。在单据保存前，也可打开抵扣预付款右侧的“选源单”，手工指定抵扣哪一张预付款单的余额

【注意】

在单据保存后，抵扣预付款不可修改、补录、删除，只能查看。供应商字段锁定不能修改。

8、采购入库时自动抵扣预付款，采购订金支持定向抵扣的业务怎么处理？

【名称解释】

采购入库时自动抵扣预付款：录入采购入库单时可自动抵扣预付款（对应供应商有预付款才可抵扣），无需手动选择源单。

采购订金定向抵扣：采购订单录入时同时预付了货款并由采购订单生成了预付款单，若订单启用了“定向抵扣”则生成的这笔预付款单只能与此订单生成的采购入库单抵扣，无法与其他的采购入库单抵扣。

【操作流程】

采购入库时自动抵扣预付款业务：

（1）供应商资料中开启“采购入库时自动抵扣预付款”：依次点击基础资料-供应商，编辑供应商时勾选“采购入库时自动抵扣预付款”

（2）预付给供应商货款时录入一笔预付单，保存审核：依次点击资金管理-预付款，新增一个预付单

（3）采购入库后录入一笔采购入库单，系统会自动抵扣预付款，无需手动选择：依次点击采购管理-采购入库，新增一个采购入库单

采购订金定向抵扣业务处理方式：

（1）录入一笔采购订单，有预付款同时生成预付款单

（2）由采购订单生成采购入库单，直接与订单生成的这笔预付款单进行抵扣

（3）若是不通过采购订单下推生成采购入库单，直接手工录入采购入库单时无法抵扣这笔预付款

【说明】

采购订金定向抵扣业务中，若这个供应商还有其他预付款，也可以自动参与抵扣。