新物料出入库 做了暂估，结账之后结存为0 与实际单价出现差异 怎么进行调整
等发票来的时候录入正确的金额，与之前的暂估入库单进行勾稽，并进行外购入库核算，系统会根据系统参数中选择的暂估差额生成方式来自动处理。如果选择的是单到冲回，则会生成一张红字采购入库单，冲回之前的暂估入库单，再根据采购发票生成一张金额正确的蓝字单据；如果选择的是差额调整，则会出现一张调整单。