[概述]

委外工序接收单的暂估流程不分工商业模式,系统默认按照商业模式下的“差额调整”模式处理。

1、委外工序接收单本期没有到发票,手工填写加工单价,本期通过[凭证管理]-[生成凭证]中的“委外工序接收”事务类型生成暂估凭证。

2、下期或者以后期间到发票,委外工序接收单下推采购发票(工序委外)并与发票进行钩稽,再选择[存货核算]-[入库核算]-[委外工序接收核算]过滤出发票进行核算;委外工序接收核算后发票与接收单金额有差异,系统自动生成“委外工序接收暂估补差单”;此时,[生成凭证]选择事物类型“委外工序接收”过滤出暂估补差单生成凭证,采购发票通过“采购发票(工序委外)”事务类型生成凭证。