[操作步骤]
1.K/3主控台,依次单击[供应链]→[存货核算]→[凭证管理],双击明细功能[生成凭证];
2.进入[生成凭证]界面,鼠标单击工具栏的[选项];
3.在弹出[生成凭证选项]窗口,单击[科目与单据选项]页签,建议取消勾选[借方相同科目合并]和[贷方相同科目合并]两个参数,只勾选[借方科目来源相同合并]和[贷方科目来源相同合并],单击确定,重新再去生成凭证。