[原因]

该凭证在总账的往来核销管理中进行了核销,反过账凭证需要先反核销操作。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[ K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[总账]→[往来],双击明细功能[核销管理];

3、输入过滤条件后,找到该凭证的核销记录并双击,使其在[选择]列中被勾选,然后依次单击菜单[编辑]→[手工反核销];

4、退出[总账系统-[核销管理]]界面后,进入[凭证查询]界面进行反过账就不会有报错提示了。