[概述]

采购发票单价来源需要选择采购入库。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录k/3主控台,依次点击[系统设置]-[系统设置]-[采购管理],双击打开[系统设置];

2、点击采购系统选项,找到采购发票单价来源;

3、下拉选择[采购入库],然后退出重新开票即可。