没有购买供应链模块，只有总账报表还有应收款管理，现在就是要把应收账款通过发票来体现，然后根据发票来收款。但是销售发票必须要录入产品明细，但是客户这边没有产品明细，如何处理。另如果做销售合同作为应收的话，到时候我的预收款就不能和销售合同进行核销，这个又要如何处理？

记得培训视频里说过， 销售发票和其他应付单都理解为应收确认单，然后发票是要录入物料明细，其他应收单是不要录入物料明细；
直接做其他应收应付不行嘛？
建立一个虚拟物料来实现