【原因】

应付票据生成的付款单或预付单未审核导致。

【操作步骤】

1、使用有应付系统权限的的用户登录金蝶K/3系统，打开【K/3主控台】；

2、依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款】，双击打开明细功能【付款单-维护】；

3、选择好过滤条件，单击【确定】；

4、双击票据生成的付款单或预付单，单击【审核】；

5、到凭证生成界面生成对应凭证即可。