采购发票生凭证时，材料金额不等于发票上的不含税金额，而税额和价税合计都跟发票一致。导致生成的凭证借贷不平衡，应该如何处理

请问是怎么解决的？
你的问题与上边的一样。
如果采用实际成本计价，凭证模板没有问题。需要检查外购入库单与采购发票间是否勾稽。如果外购入库单暂估金额与采购发票金额有差异，两者勾稽后系统会生成“外购暂估补差单”，既：外购入库单暂估金额+外购暂估补差单金额=采购发票金额。