1、业务场景 采购部门根据应付单下推付款申请单，审核通过后要下推付款单，这时财务支付了一笔自己开的银行承兑汇票。 应付票据新增后可自动生成一张付款单，但这张付款单无法关联到付款申请单。 2、处理办法 （1）应付票据修改选项的业务参数，在新增时不生成付款单。  如果之前未改参数，已生成付款单的话，需手工删除。 （2）从付款申请单下推付款单，结算方式选【银行承兑汇票】 （3）在【应付票据】页签中选择新开出的银行承兑汇票，注意：系统会按供应商进行过滤，只显示该供应商未关联付款的应付票据。 （4）修改付款单【明细】页签的应付金额与【应付票据】页签金额相等。 保存审核后即可。