应付款管理中，如果有以下三种业务场景之一，使用暂估冲回模式，可以轻松解决，不启用暂估冲回则无法处理。

1、业务场景一：采购订单执行过程中，先到发票，后到货。

采购订单执行过程中，如果先到发票，从采购订单下推财务应付单，勾选先到票后到货。等货到后，从采购订单下推采购入库单，自动生成暂估应付单。暂估应付单会自动和财务应付单做核销，并生成暂估冲回红单。

2、业务场景二：采购入库后，采购发票还没到，运输发票已到，当月要做采购运费分配。采购入库生成暂估应付单并审核后，如果有运输发票，可录入费用应付单（财务应付，如果只做了运费结算未开票，则用暂估费用应付单 ）并选择对应入库单号，就可自动执行采购费用分配。

如果不启用暂估冲回，在未到采购发票的情况下，是无法正常分配运费的（可通过修改参数强行分配运费，但后面采购发票到票后无法正常与采购单做钩稽，从而导致成本错误）。

3、业务场景三：工序委外加工，当月需要暂估加工费计入成本。

工序委外加工产品入库时就需将加工费参加成本计算，在未到票情况下，用暂估应付单引入到费用归集，再参加成本计算。

上述2、3情况下，如果发票到后，实际单价与暂估应付单有差异，系统会自动生成入库成本调整单，对存货金额进行调整。

没办法理解第一种情况，先到票 业务模式不也是支持么？从订单推增值税发票，到入库后业务应付单。 哪个细节有不如人意的地方么？