【报错截图】

【案例】

新增销售订单,物料价税合计为600元,根据收款条件,需要进行预付,在发货环节进行控制。

查看上面的单据,可以发现,该单据设置需要预付金额,并且在按实际预收进行发货。

看【关联单号】和【实收金额】字段,发现该单据没有关联的预收单和预收金额。

这时下推发货通知单,保存时就会有报错。

【解决方式】

根本目的:给销售订单关联收款单作为预收金额。

方式1、反审核销售订单后,在【关联单号】字段选择收款进行关联预收金额;

方式2、销售订单下推收款单进行关联;

方式3、销售订单新变更单进行【关联单号】的收款单的金额绑定。

【参考知识】

销售预收流程

销售订单有勾选预收的情况,如何控制必须收款才能出库?