[业务场景]

我们结算是和京东,但是开发票 我们直接开给下面的客户的,就像是咱们在京东买东西,开的发票不是京东,而是第三方,但是打款是给京东。寄售结算单生动生成的销售出库单和应收单客户都是京东,但是我们又不给京东开发票。我想咨询一下就是发票这的流程怎么处理呢

[解析业务]   

该业务场景不是寄售业务,我们买东西款项是打入京东的中间账号,这个款项不是京东的是我们收到货后款项打给第三方,发票也是第三方开具。这个如果是电商业务,电商业务不会挂具体客户的,订单、出库单、应收单都是只挂 ''XX京东店铺"(或者个人客户),收款款,也是挂的 XX店铺(或者个人客户),开发票电商行业不是在金蝶系统开具的,是在另外的系统开具的,ERP只是通过管易等电商系统导入应收单自动生成收款单记账而已

[说明]   

寄售业务:通俗来说是指我把货物发给你,你帮我销售,你销售出去之后,按销售数量报给我,我们和你结算。 所以这种业务的性质本身是不存在所谓的先开票的。 直接由寄售结算清单同步下推出库单和应收单,应收单下推正常的发票。 如果发生退货,目前是手工新增负数应收单冲销。后续系统销售模块那边对退回会规划直接由寄售订单下推负数应收单。 发生不退货,直接退票,那就是直接把销售发票下推红字发票(跨月)或者直接删除该应收单下推的发票(不跨月)

[知识点链接]   

1、销售管理_寄售流程介绍 :https://vip.kingdee.com/school/391

 2、寄售基本概述与应用解析:https://vip.kingdee.com/article/974