[问题描述]  

[业务场景]  

蓝字发票下推红字发票不能删除行,红字发票只有作废,不能直接删除的。

[说明]因为红字发票对应原来蓝字发票,通常情况下涉及红字信息申请表的修改。一般在线下处理: 

一、如果这张红字发票还没有抄税,是可以直接作废的,只要点击“作废”按钮,直接作废,然后再重新开具一张红字发票即可,不需要重新开申请单和通知单。重新开具步骤如下:通过打开“发票填开”—“增值税专用发票填开”,在打开的发票页面点击上方“红字”,填入“红字发票信息表编号”点击下一步,核对新发票的“发票代码”和“发票号码”,就会生成新的红字发票,核对信息后打印即可。  

二、如果这张红字发票已经通过审核,纳税人端的改动就已经没有意义,那我们就需要向税务局说明情况,请税务局提出相应的解决意见。

 三、如果是在开具红字发票前将红字发票信息表填错了,这时候要是还没有上传成功,同样可以直接在开票系统当中作废后重新开具;但如果已经上传成功,那就无法在开票系统当中进行修改或撤销了,应该携带纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销。

开具、作废红字发票的要求税务局要求都是很严格的,不能直接删除。

[知识扩展]  

1、如果明细行只有一行,业务模式下蓝字发票红冲只能整单红冲,即蓝字发票下推红字发票;暂估模式红冲是通过财务应收下推红字财务应收,也只能整单红冲。

2、如果明细行有多行,业务模式是销售发票单过滤条件上勾选按发票明细显示,在列表中选择某一个物料明细行下推红字发票,但是目前数量不允许修改,只能某行物料全部下推

3、如果明细行有多行,暂估模式2021年8月份支持财务应收单选择其中一行或多行物料下推红字(不再限制整单),财务应收选择一行物料进行红冲,主要是为了解决退换票的场景。一个物料信息有误,一般是全部重开,而不是只对一部分数量进行红冲, 如果是其他业务场景需要下推红字的,建议走退换货流程。

[备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图