采购流程形式-集中合同采购集团统一和供应商签订采购合同，具体的采购执行可由各个分公司依据该采购合同进行。集中合同采购适用于以上所讲的各种集采流程，相当于一本合同约束多个采购组织。只要采购合同的合同控制范围中有此采购组织，此订单即可执行相应的采购合同。此即体现集团和供应商签订的合同，用以控制各公司的采购。比如，某物料的合计采购量或采购不能超过合同规定的总量。此处通过『采购合同』的〖辅助功能〗-〖合...
采购流程形式-供应商寄存/消耗汇总采购供应商的物料采购入库后，在结算前，物权归供应商所有，风险由双方协商决定由哪方承担。企业消耗物料后（材料领用，生产下线，销售出库），依据消耗量与供应商结算。1单组织消耗I.业务描述单公司供应商寄存采购；物料进行消耗（消耗材料；或消耗销售）；消耗汇总；基于消耗汇进行暂估及结算；基于消耗与采购入库的匹配后，与供应商结算。II.业务流程采购发票应付单采购订单采购入...
用友软件股份有限公司NC6产品手册会计平台用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来目录一概述...................................................................................................................................................................11.1产品概述....................................................................................................................................
NC6全业务场景培训教材（销售管理-出库或发票立账）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述.....
用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-内部交易-库存调拨（清单结算、含出库运输）业务描述分销链上每个组织按月向上级提交要货信息，上级查询和汇总；要货计划信息形成要货申请，要货申请集中统一的安排，形成内部组织之间交易协议；供给方库存物料数量不能满足需求方要求，通过各种方式进行补货处理，如采购、调拨、生产或委外方式；供给方（调出方）按照内部组织之间交易协议进行出库处理；运输方进行...
用友软件股份有限公司跨组织消耗汇总（供应商寄存）-集采分收集结I.业务描述总公司集中从供应商寄存采购物料，分公司各自收货；分公司对供应商寄存采购物料进行材料消耗或对外销售处理；总公司汇总消耗情况集中与供应商结算，与内部耗用物料分公司结算；II.业务流程用友软件股份有限公司VMI集采分收集结采购内部耗用对供应商结算内部结算集团（集采组织）分公司（领用组织）净需求净需求计划订单处理请购单采购入库单物资...
用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链采购供应-委外加工-委外调整用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来22初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.1.1.1-01演示数据主要分布于无锡宏远工厂。路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能备注11-0201无锡宏远工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、利润中心、行政、预算基础数据1.参数设置选取【组织单元】=...
用友软件股份有限公司条形码应用业务描述为了加快物料的周转流通速度，企业采用条形码技术，采用扫码枪对物料的条形码进行扫描。企业存在三种类型的条形码应用：类码、序列号码、类码+序列号码。类码，不做为单件进行管理,系统只进行物料的解析并进行数量的自动累加，条码本身不保存。序列号码，做为单件进行管理，系统进行物料的解析并进行数量的自动累加，条码本身也进行保存。类码+序列号码，做为单件进行管理，类码负责进行...
V6全业务场景培训教材（库存管理-集中仓储）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................
用友软件股份有限公司采购的流程形式-借入转采购I.业务描述指将本来借入的物品不做归还，而是以购买的形式将其据为己有。在产品上体现为采购订单的来源是库存借入单。II.业务流程采购订单库存借入单采购流程（略）图2.2.11-1III.主要功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理采购订单库存管理库存借入单其他流程单据略，可根据实际情况参照手册的前述相关部分。IV.产品解决方案1、在『采购订单维护』节点，通过〖新增〗-〖...
用友软件股份有限公司其他合同-其他付合同I.业务描述其他付合同一般是指集团公司的提供商提供了某种服务、劳务，不涉及到实货的其他类型付方向合同；集团公司财务部门一般直接执行其他付合同生效后，进行相对应的付款操作；集团公司财务部在其他付合同执行中或者后期有对合同进行查询的需求；以下我们就以一般付合同流程给大家做具体阐述；II.业务流程其他付合同流程图财务部门采购部门/财务部门核销推拉应付单自制其他...
NC6全业务场景培训教材（销售信用-信用账期检查-对KA（大型商超企业）销售-客户总公司账期（金额）控制）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释.......................................................................................................................
2.3.13直运销售采购（不配置出入库）2.3.13.1业务流程图2.3.13.1-012.3.13.2功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单采购订单采购发票采购结算单销售管理销售订单销售发票直运销售采购-不配置出入库公司销售订单采购订单销售发票采购发票采购结算单自动采购结算应付单用友软件股份有限公司2.3.13.3组织管理图2.3.13.3-01演示数据主要分布于无锡宏远工厂、后勤服务中心，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-...
用友软件股份有限公司信用账期检查-普通销售-信用账期（天数）控制I.业务描述按照不同控制对象，如客户、销售部门、销售业务员进行信用账期天数控制；可以灵活设置多个收款期、收款比例，并提供收款计划；按照多个收款期及收款比例设置不同的信用账期起算时点，进行超信用账期检查控制；根据财务确认的应收款收款情况计算是否超信用账期；信用账期按照天数进行检查控制；II.产品解决方案1.信用控制对象设置系统支持...
相关主题-补货补货产生的原因本质上是由于目前实际的到货或入库数量未满足订单要求的数量。补货可以两种方式实现：1、退货、退库基于原订单补货。即退货冲减原到货单的到货数量，后续通过继续到货形式进行补货，仍然走原有采购流程。2、通过新增补货订单补货。即通过采购管理的『补货订单维护』上的〖新增〗-〖退货单〗/〖退库单〗实现。退货单、退库单的来源请参照“2.3.10退货、退库”的描述。以上两种不同的补货模式是根据『...
NC6全业务场景培训教材（销售管理-跨组织销售-多工厂集中销售、工厂结算）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1一概述......................................................................................................................................................
用友软件股份有限公司采购合同-委外采购合同I．业务描述集团公司采购部门根据业务具体状况以及需求部门的请购单确认物料采购需求；根据集团公司战略部分销售产品可能采用委外加工方式满足供应；或者根据集团公司的生产能力，技术技能，人员等因素限制最终选取采用委外加工方式满足供应；由集团公司提供必要的生产原材料或产品需求，将本集团公司的成品制程按照相关工艺和品质标准委托其他公司来完成的业务行为；采购...
用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-运输管理-采购运输-委托第三方运输-物流组织收、付款业务描述采购组织自提货，委托物流组织（工厂）安排运输。物流组织（工厂）委托第三方（承运商）运输。物流组织（工厂）向委托单位（采购组织）收款，向承运商付款。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图3.3.2.2.1.1-01演示数据主要分布于纸业销售总公司和无锡兴达工厂，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管...
2.3.17借入转采购2.3.17.1业务流程图2.3.17.1-012.3.17.2功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理采购订单库存管理库存借入单其他流程单据略，可根据实际情况参照手册的前述相关部分。2.3.17.3组织管理用友软件股份有限公司图2.3.17.3-01演示数据主要分布于无锡兴达工厂，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能备注11-0202无锡兴达工厂销售,库存，财务销售...
采购流程形式-跨组织采购流程-分收分结：I.业务描述其它需求公司提需求，采购公司汇总需求后进行采购；其它需求公司直接收货，由收货公司直接收货组织直接向供应商支付货款。II.业务流程采购入库单集采分收分结需求公司集采公司参照或关联影响入库采购发票应付单到货计划合同采购订单采购结算单暂估到货单存货采购入库单/调整单质检过程合同合同需求123456影响入库8910117图2.2.3.3-1本流程图对比图2.2.2原材料单组织采购，...
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