YonSuite在线服务部收款单自动带出结算方式-YonSuite在线服务部 领域：会计服务模块：应收管理业务场景：希望新增收款单的时候可以自动显示默认的结算方式：银行转账。应该如何操作实现呢？业务场景分析：针对该场景，需要如下操作：1、可以在UI模板节点，找到对应单据进行设计，维护收款单结算方式默认值为银行转账；2、具体操作：在数字化建模-模板管理-UI模板节点，点击右上角的未升级原UI模板入口，定位在会计服务-.
xxx提供应收管理-收款单列表需要增加一栏“款项类型”--YonSuite在线服务部产品线：YonSuite领域：会计服务模块：应收管理业务场景：应收管理-收款单列表需要增加一栏“款项类型”业务场景分析：针对该场景，需要如下操作：1.数字化建模-UI模板-收款列表新增自定义字段引用“款项类型”；操作步骤（操作流程）：1.数字化建模-UI模板-收款列表-配置xxx.
NCC收款结算生成委托收款业务设置h引言资金结算-委托结算业务-委托收款，委托结算业务指收款单位委托所属结算中心，代理其向客商收取款项的业务，被委托的结算中心，可将委托收款业务传递到其他结算中心，再委托其与客商进行结算，然后在中心间进行清算，进行多级结算中心的委托业务处理。2应用场景及问题描述客户希望通过收款结算单委托办理后生成对应的委托收款书，可以通过以下配置实现。3解决方案单.
NCC销售信用运维服务解决方案 建立日期：2022-04-23控制编号：XXXXXXXX当前版本：XXXXXXXX保证金收款不影响销售信用huan一、业务场景：企业要求严格控制客户信用，除了预收客户货款外，还需要客户提供保证金才可以与客户进行业务往来。如何设置收款单的收款性质是保证金的不释放销售信用？二、问题分析：自制的收款单如果没有影响信用，需要按如下方案进行检查；1.
单据日期单据类型客户编码结算方式币种名称汇率原币金额12/30/201448001101人民币1100012/30/201449001101人民币11000HP:收款单填48，红字收款单就填49HP:此处填的客户编码必须为客户档案中已经存在的客户。HP:此处填的结算方式必须为结算方式档案中已经存在的。本币金额单据编号部门编码业务员编码项目大类编码项目编码项目名称10001000科目编码摘要票据号表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5.
问题来源：热线问题描述：分期收款发出商品业务如何进行处理解决方案：1.科目设置:在存货模块--初始设置--科目设置--存货科目中设置分期收款发出商品科目;2.在销售模块中录入销售订单（可选），销售发货单,业务类型都选择分期收款,保存后并审核;3.在存货模块中进行发出商品记账,生成凭证:Dr:分期收款发出商品Cr:库存商品4.在销售模块中开具发票,只能参照发货单生成发票,并复核;5.确认收入同时结转成本：在存货模块发出商品记账.
收款单无法取消并账操作 204号2010年4月近日遇到客户“北京中美成信国际贸易有限公司”反应的一个问题：期初手工录入的收款单，当月做了应收冲应收，没有做任何后续操作，现在无法取消并账。详细情况如下：帐套09年1月启用，应收模块期初手工录入一张收款单，金额为1000将期初收款单并账到大中电器100将期初收款单并账到苏宁电器200将期初收款单并账到国美电器300本期要取消并账，系统提示做过其他处理.
用友软件客服中心2010年12月20日收款账龄分析维护案例：问题来源：ERP客户服务中心客户咨询热线问题描述：1、客户咨询为什么在查询收款账龄分析时会在查询结果中显示有销售发票或应收单？如何理解收款帐龄分析？环境：WINXP+SP2890版本SQL2000+sp4问题现象：收款帐龄分析从字面上理解难道不是对收款单所在账龄区间的分析吗？为什么会显示有应收单或发票呢？如何去理解收款帐龄分析呢？测试过程：录入两张收款单查询一下收款.
分期收款发出商品业务及会计处理 73 2006年3月22日详述分期收款发出商品业务及会计处理2、存货选项设置和科目设置：1、销售选项设置：3、参照销售订单生成发货单，发货20个，业务类型为“分期收款”。4、库存系统自动生成销售出库单，需手工审核。5、参照发货单生成发票，第一次开票结算5个。（那么二次开票时系统自动计算出已发货未开票数量为15个）6、销售发货单和发票在存货系统一起记帐发货20个，第一.
应收的收款预测应用 2010年9月17日环境：Win2003+Sp2操作系统SqlServer2000+Sp4数据库U890版本软件补丁：CP-U890-9349-100517-GL客户问题：应收中的收款预测中的数据和发货统计表对不上收款预测【收款预测业务规则】系统默认的预测条件为：预测对象客户+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过期欠款。收款总计=货款+其他应收款-预收款。货款=到期日在预测日期范围内的红蓝发票.
单据类型单据编号单据日期客户编码币种结算方式汇率本币金额49000000008812/1/2019001RMB现金1122.00HP:收款单就填48，付款就填49，此处的付款单就是红字的收款单原币金额表体款项类型表体客户编码表体原币金额表体本币金额122.000001122.00122.00HP:应收款就填0，预收款就填1，其他费用就填2本币余额原币余额部门编码业务员编码项目大类编号项目编号1221221项目名称订单号应收票据编号摘要银行帐号核销人结算科目代付标志结算.
收款单余额为零，但实际余额不为零 2010年10月17日问题描述热线问题：872，应收款模块，收付款单查询，必须勾选【包含余额=0】才能过滤出来，但实际查到的收款单本币余额和原币余额都跟本币金额、原币金额保持一致！问题截图查看详细情况，没有做过转账核销等操作？查看明细账，是否做过其他什么处理？？明细账中只有一条记录，看来也没有做过后续处理，应该是数据问题了先检查一下ap_detail(明细.
收款跟踪发货根据收款分析发货 答辩人2010年10月09日企业背景和需求为了加强企业日常业务管理，充分发挥财务管理和监督的作用，个别企业要求往来会计监督和辅助管理物流部门的收发业务情况，从而及时核对和处理往来款项。为此，对软件的应收应付系统某些功能也有了更高更细致的要求。下面例举一个具有代表性案例做此说明。企业背景；软件版本为890，供应链启用了采购、销售、库存和存货系统，财务会计启.
收款单不能弃审的一种特例 2010年07月21日日常工作中，我们经常遇到客户来电咨询收款单审核中过滤不到要弃审的收款单的问题，通常几个原因大家都知道，过滤条件的原因，已生成凭证，或已核销等等对收款单做了后续处理造成的不能弃审。那针对众多的后续处理，如何快速定位不能弃审的原因，在这里我想与大家分享一下我的处理方法和体会。以下，我将以模拟用户的问题环境，分三步流程做的测试结果介绍.
1T6分期收款期初发货单的成本核算【问题现象】在启用软件前，已发出一批货物，未开发票，属于分期收款的业务，这批期初发出的货物如何确认成本？【试用版本】T6【原因分析】分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。一次发货，当时不确认收入，分.
T6分期收款【问题现象】销售给A客户3个A商品，售价单价20，分三次收款，每次收到一个商品的款项，此业务在软件中应如何处理？【解决方案】通过分期收款业务实现1、在销售选项中启用分期收款业务2、填制销售订单，业务类型选择分期收款13、参照销售订单生成发货单时注意销售类型选择“分期收款”4、收到销售发票时，参.
1T6销售分期收款业务【业务场景】我公司2012-05-01与金华100电子公司签订一份分期收款销售合同。合同规定销售音频核心器，数量为4套，销售总金额为100000元（含税价），货款分三次收取：2012-05-01第一次收取25000元2012-05-30第二次收取2500元2012-06-10第三次收取50000元【业务分析】分期收款业务一般指货物提前发.
T3销售分期收款业务的处理魏雯T3组【问题现象】A公司2013年8月8日与B公司签订一份分期收款销售合同。合同规定销售文具数量为10个，销售总金额为800元，货款分两次次收取，2007.8.15第一次收取400元，2013.9.15第二次收取400元。该批商品的总成本为500元，本企业在T3软件中该如何.
T3分期收款业务下销售毛利查询适用版本：T3标准版问题现象：在进行分期收款业务时，查看销售统计表，前期收款时，毛利显示数据都不正确，只有当完全收回款项时，毛利显示正确，为什么？例：销售10个商品，成本为100元，售价为120元，合计1200元；分两笔款项收回，第一笔收回720元，第二笔收回480元，当第一笔收回款项时，查看销售统计表中毛利显示错误，全部收回时再查看显示正确，为什么？问题分析：分析销售统计表中毛利的计.
1T3收款核销制单如何设置自动带出科目【问题现象】收到销售给利天实业10箱牛奶，单价50元（含税单价）的转账支票，这笔核销业务制单时在T3软件中如何设置自动带出科目？【适用版本】T3用友通标准版【解决方案】核算管理设置客户往来科目【解决步骤】1、点击销售管理-收款结算，选择客户“利天实业”，再输入结算科目1.
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