企业所得税年度纳税申报表税款所属期间年月日至年月日金额单位：元纳税人识别号纳税人名称纳税人地址邮政编码纳税人所属经济类型纳税人所属行业纳税人开户银行账号收入总额行次项目金额1销售（营业）收入（请填附表一）2减：销售退回3折扣与折让4销售（营业）收入净额（1—2—3）5其中：免税的销售（营业）收入6特许权使用费收益7投资收益（请填附表二）8投资转让净收益（见附表二）9租赁净收益10汇兑净收益11资产盘盈净收益12.
凭证审核问题202 2010-11-21一日接到用户来电，用户百思不得其解地说：“你们的软件还挺奇怪，我明明给了一个用户审核凭证的权限，但是为什么就是审核不了凭证？”开始进行逐步的分析第一步：指导用户在系统管理中检查凭证审核权限分配操作是否正确。用户准备分配凭证审核权限的是李平。核查用户权限分配是否正确这是第一个注意点核查用户权限分配是否正确这是第二个注意点这是第三个注意点这是第四个注意点以确定用户的.
南昌呼叫与云服务中心联副产品核算产品线：U8版本：U8V12.0领域：管理会计模块：成本管理数据库版本：SQL2008R2问题标题：（联副产品核算）问题描述：一、什么是联产品和副产品？1.联产品：联产品是指用同一种原料，经过同一个生成过程，生产出两种或两种以上的不同性质和用途的产品，这些产品在经济上有不同性质和用途的产品，这些产品不仅在经济上有重要的意义，而且属于企业生产的主要目的。例如炼油厂从原油中可同时提炼出.
保质期修改后处理方法ERP客户服务中心65 描述：在2008年修改过存货档案中的保质期，造成库存中的存货按照失效期反算后的生产日期错后很多，现在在查询现存量和生成销售相关单据时对应批号的存货带出的生产日期有很多是比现在晚很多的存货，客户最近要进行gsp检查希望能帮助更正之前的错误当保质期发生变化时，应当根据生产日期和新的保质期推算失效日期，因为生产日期是固定属性案例呈现首先，做一张入库单，生产日期200.
关于套打中间级科目问题制作/ 53 时间：2006年2月26日U8的其他套打都可以打印中间级科目，7.0非连续套打不能打印中间级科目。如图：原始凭证打印效果7.0非连续使用的打印模板是shfjetd.rep，看一下模板：凭证模板是这样设计的：只打印一级科目和末级科目。我们可以通过模板参数、和单元属性修改模板格式。将一级和末级科目的单元合并。选择整体组合组合后效果如图根据模板参数调整参数修改后效果结束语 如果客户.
问题1问题现象：存货核算/财务核算中对某张采购入库单制单，凭证保存在存货核算/凭证列表中找不到此凭证，但是在总账/凭证查询中却可以查询出此凭证，修改时提示该凭证为外部凭证，不允许修改？要求：请分析造成该问题可能的原因和处理方案。问题2问题现象：（计价方式--移动平均、按仓库核算成本）查询存货/明细账01仓库中A存货的结存为：数量10、单价12.50、金额125.00，现对一张金额为空、数量为2的出库单记账，记账后系统会.
薪资模块-数据接口管理870新增了导入文件类型：Excel测试环境：870，office2000(96号)2007.04.091、新建一个工资类别，录入人员档案。2、已制作了Excel表格(人员工资列表)，如下图：3、下面我们进入维护—数据接口管理。点“新建”，录入接口文件名称，选择文件，文件类型为Excel，另外还要选择一个关联项目名称。再点“下一步”。按人员编号取数据4、选择表名。表页名称“下一步”。5、选择数据来源及对应工资项目。“.
U8V15.0年结流程向导1U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com一．15.0版本年结流程总介绍.2二、三种年结方法介绍..3.
销售价格管理实际应用的一些问题 2010年11月22日案例客户对所有存货都设置了存货的调价单,取价方式按价格政策.有一天他有了一个新客户.这个客户的价格比其他客户的价格略高一些.整体比其他客户高3%.如何进行批量设置思考:1.考虑使用客户折扣2.考虑使用批量折扣3.考虑使用客户调价单客户折扣对应的存货调价单对应的销售订单取价结果注意.这里因为取的是报价含税的方式,所有报价=含税单价客户折扣设置.
问题：发货给A，开票给B版本：所有问题描述：在销售业务中，发货单中的单位是A，但是开发票的时候我要开给B，怎么处理呢？解决方案：在客户档案中，把B单位设置成A单位的总公司，那么在销售发票参照发货单生成的时候，参照界面开票单位会默认为B，同时也可以开票给A。
材料采购科目借贷发生分析中端客户专业服务部营销制造采购金融财务人力协同平台个人简介简介1.擅长业务链、财务链等2.部门内部培训讲师3.多次获得客户表扬4.累计处理客户问题近6万例CONTENTS目录材料采购借贷方数据来源分析12材料采购借贷方不等原因分析材料采购借贷方数据来源分析营销制造采购金融财务人力协同平台材料采购科目的应用背景“材料采购”科目一般为企业采用计划成本的情况下，为核算购入材料的采购成本使用，但现.
往来余额表余额显示51 问题现象：总帐--帐表--供应商往来余额表下查询应付帐款一级科目的余额时，同一供应商代码既有借方余额又有贷方余额，应该是选取一级科目时同一代码的供应商只有一个余额，或者在借方或者在贷方，不可能在双方同时反映因为在供应商余额表中每条记录反映的是最明细级科目的余额，一级科目也是辅助核算时查询看到的余额是每个明细级科目的余额导致一科目看到的余额借贷方都有。客户要的一级科目只要.
如何设置自动备份产品线：U8版本：U8V12.5领域：平台模块：系统管理数据库版本：SQL2005问题标题：设置自动备份设置备份计划作用：自动定时对设置的账套或账套库进行输出(备份)。设置备份计划优势：可定时备份账套/账套库功能，多个账套/账套库同时输出功能，很大程度上减轻系统管理员的工作量。具体设置自动备份计划，可按以下步骤处理：1、服务器上登陆【系统管理】，点击【系统】-【注册】：2、可使用admin登.
期间损益结转步骤 客服中心91 打开期末-〉转帐定义-〉期间损益，如下图：期间损益结转设置期间损益结转设置在期间损益结转设置界面，选择凭证类别，本年利润科目选择上，如下图：期间损益结转设置本年利润科目设置好后，用鼠标点一下表格红色区域的任何一个位置，使本年利润科目与损益科目一一对应上，如下图：期间损益结转期间损益结转设置好后，再点“转帐生成”，如下图：期间损益结转-转帐生成选择此处此处注.
应收中非受控科目（现金）不能汇总制单 问题描述：应收系统中收付款单制单，选择合并制单，涉及到现金科目时不能合并制单。应收-设置-选项中非受控科目的制单方式为：汇总方式。问题分析经查科目没有辅助核算，和正常能汇总的帐套对比，科目表没有问题，Ap_detail表也没有什么不同，到底问题出在哪？查看Accinformation表的选项记录，和正常帐套对比也没有不同。设置没有问题，但是现金科目确实不能合并.
890版本生产订单入库到冲问题胡诚1.问题现象客户说生产订单子件是入库到冲的，偶尔会出现到冲生成的材料出库单的会出现负数，为什么？2.入库到冲规则情况1：假设产品A由B组成。比例是1：1.25。生产订单母件A数量80，子件B应领数量就是100个。第一次入库A数量40。到冲生成B=（40/80）*100=50(个)第二次入库A数量20。到冲生成B=（20/80）*100=25(个)第三次入库A数量20。完全入库。到冲生成B=100（应领数量）-75(累计领料量50+25)=.
U8服务支持事业部 ｜2018年9月12日U8听我说—人力三大报表讲师介绍照片1、2012年加入用友，财务链、HR高级工程师2、精通财务链、HR领域3、部门内部培训讲师4、参与TOP6固定资产模块常见问题编写，2015年U8听我说固定资产常见问题编写常见问题综合分析表固定统计表动态报表动态报表动态报表定义：对复杂的花名册（含统计/计算列的花名册）、台帐、自动扩展行的统计报表可以用动态报表工具设计.
如何调整凭证打印模板用友公司UFERP8.0的总帐系统中的凭证打印格式（包括套打和非套打的凭证打印格式）如果不能满足用户需要，可以进行适当调整。方法如下：1．首先，必须在您的系统中安装用友公司的UFO电子表，建立调整工具的运行环境。有了运行环境后，可向用友公司技术支持部门或开发部门要调整工具——UFO简版。这是一个可执行文件。运行此执行文件，屏幕将显示UFO的执行界面，用该工具打开凭证打印模板文件，就可以进行调.
有结存金额，出库单记账取不到单价 2010年7月【问题描述】移动平均法，部分材料有结存金额，出库单记账时还需要手工输入价格。请帮忙看一下是什么原因？下面我们以客户的数据为例，就日常两种常见原因予以展现下：【问题展现—第一种情况】存货04001在进行正常单据记账时，要求手工输入价格，如下图查询存货明细账，可以看出该存货仅有期初数据，无发生，即是有结存金额，如下图：那为什么还要手工输.
