无法删除新增存货档案问题案例分享 Saturday,March2,2024案例分享一、错误现象二、分析/跟踪过程三、最终解决方案四、总结一、错误现象环境：U890+SP1补丁客户来电：新增存货档案后，发现存货编码有误，删除时报错，如下提示：系统忙，稍后再试！不可删除！删除存货档案问题，想必是平时热线中经常遇到的，因为涉及到存货使用的地方太多太多，可能大家又不知从何下手，接下来的分析，给大家抛砖引玉！.
版本：U852模块：存货核算问题现象：查询存货明细账发现多了笔入库调整，自己应该是没有做，不明白为什么会有这张单据问题原因：a.通过单据联查该入库调整单是对上年一笔采购入库单的调整(调整单上也可以看到被调整的单据号)b.查询存货选项该客户使用的暂估方式为单到补差c.查询采购结算单列表在本年找到该笔采购入库结算单d.当采用单到补差的暂估处理方式，结算成本处理时根据暂估入库金额和结算金额的差生成入库调整单∴该调.
U890产品培训—人事、薪资、合同、招聘、培训 李敬2009年10月12日Unit1人事管理Unit2薪资管理Unit3人事合同管理Unit4招聘管理Unit5培训管理总体课程安排总体课程安排人事产品模型人事管理主要业务流程人事管理-概述人事管理是人力资源的基础，主要包括HR基础设置、组织机构、人员管理三大部分。※维护公司的组织架构※岗位任职资格、工作说明书※编制控制、继任计划※录入员工、业务员档案；※新.
单据日期单据类型客户编码结算方式币种名称汇率原币金额12/30/201448001101人民币1100012/30/201449001101人民币11000HP:收款单填48，红字收款单就填49HP:此处填的客户编码必须为客户档案中已经存在的客户。HP:此处填的结算方式必须为结算方式档案中已经存在的。本币金额单据编号部门编码业务员编码项目大类编码项目编码项目名称10001000科目编码摘要票据号表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5.
客户服务中心59 BPM－专家财务评估课程内容:1.主要功能2.系统启用3.系统结构4.报表分析5.财务预算6.现金收支7.因素分析8.常见问题专家财务评估－主要功能专家财务评估是根据国内外财务分析大师的理论，结合国内多位专家的经验，推出的一套针对财务报表数据进行分析的专业软件系统。兼容新旧会计制度。允许用户灵活选择不同的分析模式.动态提供行业上市竞争对手的财务数据和行业财务指标的标准。自动化分析财务报告.系统.
EAI导入调价单后价格表无记录问题 客户问题：通过EAI导入的供应商存货调价单，审核后没有在供应商存货价格表显示。复制导入的调价单审核后，也不能在价格表显示。手工录入的调价单无此问题。经核实，此帐套是新建立的，基础档案与调价单都是从其他帐套导入的，中间没有进行任何修改。查看导入的供应商存货调价单问题原因在这里：由于从其他帐套导入的调价单操作类型为“修改”，而此新建帐套的供应商.
供应链报表格式维护案例 76 2010年5月20日软件环境：U871（无补丁）U872（无补丁）客户问题：1、信用余额表中的信用余额是怎么算出来的？为什么查询出来的金额不对呢？2、客户查询报表的时候，希望能增加一些汇总功能，如查询库存报表，存货有多级分类，希望按照某一级分组汇总。问题一：分析问题打开信用余额表，默认的项目有业务余额、信用额度、信用余额。直观的可以判断信用余额=信用额度-.
生成计划成本的流程客服中心87 计划成本的含义：根据现有材料费用数据生成，可以与实际成本进行比较，用于预测与分析，或作为用户考核的指标软件计算的依据：根据“产品结构(或物料清单)”中定义的关系，材料及半成品的消耗数据均取自“产品结构(或物料清单)，通过输入材料计划价、计划人工费用、服务计划价和单位产品费用耗用量，系统自动生成产品的单位计划成本。初始设置：在定义产品属性中要刷新出来计划成本对象初.
单据显示模版格式化字符串显示问题 问题描述分析过程方案总结问题描述-企业经常设置一些个性化的业务单据模版，其中有种情况设置过程中经常出现问题，以下是其中一个例子：890版本,采购订单的显示模板中,设置了“本币价税合计”,“本币金额”的数据显示格式化字符串，增加了人民币的币符“￥”,确定后此项目无法再调整？分析过程测试问题重现分析过程一般会想到一下方法：1.把相应单据的打印模板.
U8+发票管理目录政策趋势及业务痛点1产品价值2业务场景3U8+发票管理基础配置4U8+发票管理业务流程5PART1政策趋势及业务痛点专票电子化应势而来7月21日，国务院发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》国办发〔2020〕24号持续提升纳税服务水平一、电子专票来了，时间表确定！2020年底前基本实现增值税专用发票电子化，主要涉税服务事项基本实现网上办理二、税收优惠政策申报不再设置审批.
合同管理中合同编号中包含；引起的问题 169号坐席2009年09月02日问题描述：在合同工作台中有一张合同删除，生效修改都不可以，都提示：由于未知的错误（），加锁失败！确认后提示：“字符串‘c-901’之前有未闭合的引号”在871.872均有此错误提示单击此处添加标题经查发现此合同号为C-901;C-902合同编号为c-901;c-902在合同列表中删除此合同时提示：“由于未知的错误（），加锁失败！”确认后.
—虚拟件无法展开问题软件环境：871+所有补丁产品BOM中有虚拟件，在MRP计算后参照计划生成生产订单发现，生产订单子件没有展开到末级,而是只展开到了虚拟件，正常情况下应该展开到虚拟件的下级子件。下面看一下具体情况：存货档案问题现象BOM结构：产品：BOM结构：虚拟件：问题现象产品销售订单：MRP运算后查看结果没有问题（虚拟件不会产生供需）：问题现象问题现象生成生产订单生产订单子件以往虚拟件不展开情况，都是.
固定资产对账前两期我们一起分析了固定资产的科目设置，今天唠一唠固定资产与总账对账那些事儿。首先，看看公司财务是否要求业务与财务同步，对账的目的其实是固定资产相关业务与财务账的统一，避免财务错记漏记，各位看官们注意啦！如何核对两边数据是否一致呢？本期干货，带你走进资产对账~对账数据固定资产与总账进行对账，只核对“固定资产类”“累计折旧类”两类数据，那么如需核对，就要分清楚两边系统取.
问题来源：热线问题描述：分期收款发出商品业务如何进行处理解决方案：1.科目设置:在存货模块--初始设置--科目设置--存货科目中设置分期收款发出商品科目;2.在销售模块中录入销售订单（可选），销售发货单,业务类型都选择分期收款,保存后并审核;3.在存货模块中进行发出商品记账,生成凭证:Dr:分期收款发出商品Cr:库存商品4.在销售模块中开具发票,只能参照发货单生成发票,并复核;5.确认收入同时结转成本：在存货模块发出商品记账.
销售计划执行报告统计不到实际销售额？ 程相真2011年6月客户问题890销售管理，设置了部门销售计划，当月已经多笔销售并且已经生成销售发票，但销售计划执行报告中的实际销售额为空，为什么统计不到呢？选择的月份、计划类型是否正确？是不是销售发票没有复核？客户的回答都是是肯定的；再考虑：销售发票没有录入部门，不可能，销售发票的部门为必输相，想不到为什么了，对此问题展开测试增加部门销售计.
单据提交后不能撤销的问题215 问题描述:872版本,采购入库单有审批流,单据已经提交,点击撤销,系统提示:单据尚未进入提交,不允许撤销.问题现象:问题分析:如上图所示,采购入库单0000000005在界面上看,已经提交审批,查审中有提交的记录,但是,点击“撤销”,系统提示;单据0000000005尚未提交,不允许撤销.是数据问题吗?查询一下后台的rdrecord表中的iswfcontrolled(是否进入工作流)和iverifystate(工作流审批状态)字段都正常,没.
存货核算练习题一、基础档案设置1、仓库档案仓库编码仓库名称是否货位管理货位是否计入成本仓库属性计价方式001原材料仓是A、B是现场仓全月平均002半成品仓否/是普通仓移动平均003装配车间否/是普通仓先进先出004成品仓否/是普通仓个别计价005不良品仓否/否普通仓全月平均2、存货档案编码01010102010301040105名称金属板螺丝钉包装箱内存条硬盘属性///出库跟踪入库/编码0106010702010301名称CPU显示器机箱PC属性批次管理批次管.
来源发票号单据类型发票日期销售类型编号部门编码业务员编码客户编码000922712/31/20140102000HP:专用发票填26普通发票填27HP:此处填的销售类型必须是已经在系统中存在的。HP:此处的部门必须是在系统中存在的部门HP:此处的客户必须是在系统的客户档案中存在的。订单号付款条件编码收付款协议编码是否立账单据立账日账期到期日0:处的客户须是在系的客户档中存在。HP:是就填1，不是填0币种汇率表头税率红蓝标志本单位开户银行编号.
单据打印模板上增加公司logo 2010年07月21日客户经常会有需求，在单据（一般为销售单据）打印时，希望能打印出公司的logo。通常处理方式：通常情况下我们都会指导客户在打印模板的表头添加活动文本，然后设置属性但是遇到客户提出另一个需求，每个单据上都要设置这个logo，如果按活动文本设置，每张单据上均需要添加一个活动文本，添加一次logo的原文件，并且打印位置每张都要进行“微调”，比较.
