1采购需求分析【问题现象】采购需求分析为什么没有包含已下的采购订单？导致采购需求分析出来的建议量不对【问题原因】首先，查询现存量表确认这个存货7002具体的可用量，现存量2然后，查询这个存货的采购.
一、采购合理损耗【业务描述】：假定采购了10个商品，由于运输过程中的损耗，实际到库9个。这1个损耗是在合理的范围内。与供应商还是按照10个确认应付帐款，库存商品单价提高，总金额保持不变（假定采购合同订购了10个，由于运输过程的损耗，实际入库时只有9个，与供应商也按照9个结算，这种业务不在“采购损耗”的范畴之内）【流程前提】：分开流程。【操作步骤】：♦进货单立账方式录入进货单，入库单选择进货单生成，录入实.
T+采购基本业务流程在采购模块，我们以以下案例并采用进货单立账的方式来了解该模块的基本业务流程。1一、单货同行业务234二、票到货未到业务官方网站：www.chanjet.c.
销售和采购篇1.销售订单支持行中止首先在单据设置中,将“行中止”显示出来需要中止的明细行勾选“行中止”即可2.检测存货是否重复录入录入销售订单，销货单时，按照“存货+自由项”检验是否有重复，如果有重复会给出提示。此功能支持的单据包括销售订单和销货单存货重复，会给出提示，是否继续新增？点击是，将忽略提示，继续新增；点击否，重复的行将消失。3.销货单增加全键盘操作，方便快速开单注意:1.单据重要字段如客户、存.
1T+12.2采购基本业务流程在采购模块，我们以以下案例并采用进货单立账的方式来了解该模块的基本业务流程。1、7月5日从天成市场采购油漆150桶，单价25元，收到专用发票20120723，确认该笔应付账款，材料已入库。8日财务开出转账支票一张，票号20120701，向天成市场支付材料款。2、7月15日，与海淀木材城签订购买合同，.
1T+11.6采购异币种核销问题现象：T+11.6采购业务异币种怎么核销？问题场景：采购应付外币，付款用本币；采购应付外币，付款用外币；采购应付本币，付款用外币解决方案：异币种核销前期设置：1、建账套的时候启用多币多，本且设置本位币；服务社区：service.chanjet.
T+采购业务的合理损耗和非合理损耗处理 刘璐【问题现象】采购业务中，存在入库比实际发出的数量少的情况，缺少的部分有的是合理损耗，有的是非合理损耗，T+中该如何处理，下面对采购业务作出说明(均以进货单立账为前提)【问题分析】T+采购入库单上有损耗字段，此损耗为合理.
1T+采购暂估业务单据生成凭证科目设置 常媛露【问题现象】T+采购暂估业务，入库单生成凭证科目如何设置？【问题分析】1.T+的采购暂估是指入库和进货（发票）不在同一个月份，并且是先入库，后续月份做的进货（发票）。采购暂估入库时，采购入库单生成凭证会走中间过渡科目【暂估应付款科目】。后续来了发票，会根.
T+配比采购 刘璐【问题现象】一个BOM经常会有很多子件，每个子件的供应商都可能不一样，如何将一张订单上的子件快速生成多张采购订单？【原因分析】可以通过配比采购和采购订单分单保存的功能实现，这个功能要求子件档案上设置默认供应商档案【解决方案】一、依次点击“基.
T+12.0采购费用分摊【问题现象】在采购业务中，经常会发生一些费用，如运费，如何的T+12.0中将这些费用金额计入到采购成本中？【问题分析】1、增加可分摊的费用名称。2、填制费用单。3、进行费用分摊。【问题解决】业务场景：采购一批货物，数量为10，单价50，其中发生运费100元，现需要将这部分运费计入到采购成本中，如何处.
1T+采购暂估单到回冲生成凭证 常媛露【问题现象】T+暂估处理方式为【单到补差】时，会形成哪些单据？凭证分别是什么？【问题分析】T+的单到补差，是指当月做了入库单，在以后月份再录入进货单（或采购发票），在单到补差的情况下，进货单（采购发票）保存、审核之后，系统会根据采购入库单和进货单（采购发票）之.
T+采购进货预警设置【问题现象】采购进货预警功能在软件中怎么运用？【问题分析】下面以内部消息为例来进行讲解。【解决方案】1、“系统管理”—“账套设置”—“预警设置”—“采购进货预警”12、“系统管理”—“消息中心”—“预警消息设置”增加“采购进货预警”3、填制一张采购订单，录入“预计到货日期”2畅捷服.
T+如何实现采购到期自动恢复原价业务【问题现象】企业一直以协议价向供应商A进货，供应商A每年的国庆期间（10.1-10.7）都会对所有存货打9折，国庆过后就自动恢复原价。【原因分析】涉及到的存货非常多，没有办法单独对发生的业务改折扣。也没有办法在国庆前夕统一改折扣，再在国.
T+采购退货业务问题现象企业采购商品之后需要退货分为很多种情况：全部入库、部分入库、全部退货、部分退货、需要冲销往来等，这些情况在T+中都分别如何处理？原因分析已入库的采购商品需要退货，可以使用普通退货；未入库的采购商品需要退货，可以使用冲抵退货；需要换货的退货业务，可以在普通退货时用正数和负数来表示换前和换后的商品解决方案一、已入库的商品需要退货A公司采购了8个杯子，已经入库了2个，入库之后发现其中.
U9cloud产品操作手册U9C融合Diwork-采购协同业务操作手册 2022年05月U9cloud产品操作手册目录1基础数据设置..11.1业务单元..11.2员工.
目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单企业采购业务整体数字化、在线化采购分析战略寻源计划(年/季)寻源(招/比/竞/谈)协议商务、价格、备料P2P全流程采购需求(日常/紧急)寻源(招/比/竞/谈)合同订单(日常/紧急)匹配协议价格、商务、超市.到货入库开票付款废旧.
U8C服务小锦囊-应付管理-采购发票传应付制单区分专普票U8cloud实施与服务支持部 一、应用背景：采购发票传应付生成凭证，需要区分普通发票不抵扣，不入进项税，专票可以抵扣，入进项税二、实现步骤一、定义自定义项、引用自定义项采购发票引用自定义项应付单引用自定义项注意：单据引用自定义项后，一定要清除缓存！二、调整模板，把自定义项显示出来，注意单据模板的分配采购发票模板若采购应付单不需要显示发票类型，那下.
U8C服务小锦囊-应付管理-采购发票的发票类型传采购应付单U8cloud实施与服务支持部 一、应用背景：请问下采购发票的发票类型传到财务的采购应付单，这个字段如何映射过去？二、实现步骤由于采购应付单没有发票类型字段，所以发票类型传采购应付单的表头自定义项，以下以传自定义项1为例：一、调整D1模板，设置表头自定义项1数据类型为下拉，并设置下拉值二、修改数据交换，设置采购发票的发票类型与应付单的表头自定义项1的映.
U8C服务小锦囊--合同管理--【采购合同执行情况明细查询(按合同)】增加“合同类型”字段-U8C实施与服务支持部 报表模板初始化4020403004增加字段hetongleixing->getColValue(ct_type,typename,pk_ct_type,getColValue(ct_manage,pk_ct_type,ct_code,ct_code))效果如下：
U8C服务小锦囊--合同管理--采购合同中合同名称增加录入长度方式-U8C实施与服务支持部 一、问题描述：怎么修改合同管理的业务单据合同名称？二、操作步骤：1、登录集团-企业建模平台-模版管理-单据模版设置工具，录入单据模版类型：采购合同Z2，销售合同Z4，下面我是以采购合同为例截图说明：2、合同名称字段录入长度改为2003、合同名称字段高级属性中数据类型改为大文本4、执行脚本：数据库用户请根据现场时间用户名称替换.
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