销售业务流程1．生产企业销售业务流程生产企业商品销售的基本过程：挂牌标价→洽谈业务→签订合同→收取货款和发运商品→开具发票及提单→提供售后服务和客户回访。1)挂牌标价。企业根据自身可提供的产品数量、质量及成本状况，及时向外发布产品价格信息，发布方式一般可采取在各种媒体上刊登广告，对于长期关系的客户，也可直接邮寄产品价格目录单。发布内容包括可供产品的品种规格、型号、产地、单价、单位及数量等。2)洽谈业务。挂牌标价后，企业销售人员就开始和有购买意向的客户进行交易条件的洽谈。3)签订合同。买卖双方对商讨签订销售合同，对合同每一条款达成共识。4)收取货款和发运商品。根据合同规定的时间、数量和方式收取货款。收取货款时，根据票据使用的有关规定，对支票或汇票进行审核。同时，根据合同规定的提货方式和时间，交付货物。5)开具增值税专用发票。增值税专用发票开具要求如下：销售员开具增值税专用发票时，应向购货方索取购货单位名称、纳税人登记号、开户银行及账号等资料，在填写专用发票中的各项内容时，必须准确无误。 专用发票的“数量”栏，必须填写实际销售数量。 专用发票的“单价”栏，必须填写不含税价。不含税价和含税价的关系，可用下列公式计算：不含税价=含税价／(1+税率) 专用发票的“金额”栏的数字，应按不含税单价和数量相乘计算填写，计算公式为：“金额”栏数字=不含税价×数量 专用发票的“税额”栏的填写，应按“金额”栏和“税率”栏相乘计算填写。计算公式为：“税额”栏的数字=“金额”栏ד税率”栏税额由购方支付，购方索取发票后，可向税务部门抵扣。专用发票填写完毕后，必须盖上财务专用章。增值税专用发票的联次及其用途： 第一联为存根联，由销货方留存备查。销货方在使用专用发票时，必须按规定保持各联号码连续完整，不得从专用发票本上撕下。 第二联为发票联，供购货方作记账使用，只属于商事凭证。 第三联为税款抵扣联，是购货方计算进项税额的证明，也是向税款征收机关进行税款抵扣的依据，由购货方持有。 第四联为记账联，是销货方核算销售额和销项税额的主要依据.6)发货票(提货单)的开具。发货单是购货方提取商品的凭证，也是供货方开展销售业务的内部凭证。发货单各联次及其用途如下： 第一联为记卡联，销售员记卡留存。 第二联为提货联，购货方凭此提货。 第三联为收款联，财务凭此收款记账。7)提供售后服务和客户回访。商品售出以后，企业应根据具体情况提供良好的售后服务，如送货上门、安装调试、维修保养、使用指导等等。除此之外，还应定期回访，听取顾客对产品及服务的建议和意见，以便更好地改进产品、完善服务。2．商业企业销售业务流程1)批发企业的商品销售业务批发企业商品销售具体步骤如下：拟定销售计划→销售洽谈→签订合同→开具销货单→结算货款→发货装运2)零售企业商品销售过程零售企业商品销售具体步骤如下：接待顾客→展示商品→介绍商品→计量包装→收款付货→送别顾客
