领域：财务云

模块：费控服务

业务场景：

员工在填报销单时往往需要上传发票，此时需要系统校验上传的发票中的购方信息是否与当前会计主体预设的抬头规则（纳税人名称，纳税人识别号）是否保持一致，系统中应该如何设置。

业务场景分析：

针对该场景，需要如下操作：

1、在【抬头规则】节点新增涉及校验的购方信息

2、在【稽核规则】节点中，启用稽核规则说明中含有“抬头规则“的稽核规则

操作步骤（操作流程）：

1.【抬头规则】节点新增购买方名称和纳税识别号信息（财务云 > 费控服务 > 基础配置 > 稽核规则）

2.新增购买方名称和纳税识别号信息（注：需先选择业务单元）

3.【稽核规则】节点，启用稽核规则说明中含有“抬头规则“的稽核规则（路径：财务云 > 费控服务 > 基础配置 > 稽核规则）

展现成果：

填写单据时，若上传的账单内容（购方名称与纳税人识别码）与在系统内预录入的不匹配，则保存单据时会提示报错，如下图所示

联系方式：

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