业务场景：

有好多发票要开，系统可以支持批量导入开票吗？具体怎么操作呢？

操作步骤（操作流程）：

针对该场景，需要如下操作：

1、可以在系统下载好导入开票的模板，维护好模板里面的信息后，再导入到系统里面进行开票

2、具体操作：在【开票管理】节点，点击导出-格式导出，根据实际要开的发票种类选择模板下载，然后根据实际开票需要维护好信息，再点击【开票管理】节点的导入，选择相应的发票种类上传文件，即可在【开票管理】节点查看到导入的待开票记录，需要开票的话，就勾选需要开票的发票记录点击开票即可

操作步骤（操作流程）：

1、在【开票管理】节点，点击导出-格式导出，根据实际要开的发票种类选择模板下载

2、然后根据实际开票需要维护好信息，里面需要用的就是实际发票的信息，涉及到的内容：

2.1开票点可以在【开票点档案】节点查看到

2.2流水号可以自行维护，没有规定值；发票基本信息和发票明细信息页签的发票流水号信息需要对应，同一张发票的要保存一致

2.3项目名称和商品和服务税收编码的信息在【物料创建】节点可以查询看到

2.4购买方的信息在【客户档案】节点可以看到

2.5必填项必须要维护，非必填项根据实际需要维护

考虑到全国在普及数电票，这里以数电票（增值税普通发票）为例进行演示，比如这样子参考维护（客户根据自己实际需要的发票信息进行维护）

3、再点击【开票管理】节点的导入，选择相应的发票种类

点击选择文件，选择维护好的表格

点击上传文件

4、即可在【开票管理】节点查看到导入的待开票记录

5、需要开票的话，就勾选需要开票的发票记录点击开票即可，注：要开具数电票，电子税局连接里面的账号要保持在线状态

内容拓展

开传统需要税盘的发票种类也是同理的导入方式，只是开需要税盘的发票种类的时候，需要插好对应税盘，登陆开票助手，助手里面的开票点保持和实际开的开票点一致，启动助手服务。