问题描述初始化完成后，首次进行当年第二、第三或第四季度的企业所得税预缴申报，自动生成的申报表应纳税所得额计算正确，但“本年实际已缴...
1 业务场景企业所得税汇算清缴申报时需要同时申报各项资产的原值、会计折旧摊销、税法规定的一般折旧摊销、税法实际折旧摊销（相应的概念...
一、用户场景在以权责发生制进行会计核算的前提下，对某些尚未实际支付的税金费用会在会计核算中提前计入所属会计期间。可能有人会说，这不...
问题描述企业所得税取数规则中，为“期初资产”配置取数规则时，取资产负债表的“年初余额”，为什么季度申报时会取不到数？解决方法首先确...
问题描述企业所得税预缴申报，享受的高新技术企业优惠、区域优惠在哪里设置？解决方法路径：【税务云】→【基础设置】→【税务组织管理】→...
问题描述预缴申报的研发费用加计扣除的系统逻辑是什么样的？解决方法路径：【税务云】→【企业所得税】→【纳税申报】→【申报底稿】→【预...
问题描述预缴申报底稿的从业人数可以自动取数吗？解决方法“季末从业人数”支持自动取数，“季初从业人数”自动继承上期底稿“季末从业人数...
变更记录产品版本更新内容更新日期V6.0.4初始版本2024年1月14日1 简介1.1 功能介绍所得税年报底稿-高新技术企业相关指标计算底稿实现了申...
问题描述所得税预缴资产加速折旧/摊销底稿的系统取数逻辑是什么？解决方法路径：【税务云】→【企业所得税】→【纳税申报】→【申报底稿】...
1 业务场景企业所得税汇总纳税的分支机构不支持生成计提底稿，导致无法生成税金计提单，不利于用户下推分支机构计提单生成记账凭证，无法...
问题描述根据《企业所得税法》第十八条规定：企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补。所以在计算企业所得税应...
小编推荐集团型企业存在众多分公司，纳税主体地域分布广，税务人员水平不一，在进行企业所得税纳税申报时，依赖总部的指导填报和核对，管理...
1 简介1.1功能介绍支持对本企业投资性资产发生的资产减值和公允价值变动进行详细登记管理。1.2 应用场景【投资资产价值变动台账】以投资...
1 简介1.1功能介绍支持对本企业享受的企业招用建档立卡贫困人口就业扣减企业所得税、企业招用登记失业半年以上人员就业扣减企业所得税、扶...
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.020完善了研发加计扣除台账功能，根据研发加计扣除2022年政策对台账进行完善，补充了2022年相应扣除...
1 简介1.1 功能介绍支持软件、集成电路企业，根据税法及相关税收政策的规定，维护本年发生的软件、集成电路企业优惠有关信息，不仅可以为...
1 简介1.1 功能介绍支持企业维护无法直接从财务数据中获取的本年度发生的视同销售业务相关的类型、方式、收入和成本等数据，为后续视同销...
1 简介1.1 功能介绍支持对本企业发生的不可在税前扣除的项目进行登记管理，不可在税前扣除的项目包括罚金、罚款和没收财物的损失、税收滞...
1 简介1.1功能介绍【工资薪金及跨期扣除项目台账】可对工资薪金及跨期扣除项目中的纳税调整进行维护，其中：工资薪金：支持企业对以项目或...
1 简介1.1功能介绍企业可以对发放的股权激励计划的授予与不同批次的行权的数据做登记与管理；股权激励台账可以作为企业所得税汇算清缴时股...
