年报底稿编制-高新技术企业相关指标计算底稿编制

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产品版本	更新内容	更新日期
V6.0.4	初始版本	2024年1月14日

1 简介

1.1 功能介绍

所得税年报底稿-高新技术企业相关指标计算底稿实现了申报项规则配置，用户可以自行根据数据抓取逻辑进行申报项的取数规则配置，以实现计税引擎从（自定义）数据源按照申报项配置的取数规则自动取数，生成高新技术企业相关指标计算底稿。

1.2 应用场景

在年报申报底稿编制时，可以抓取高新技术企业优惠情况台账、高新技术企业优惠情况及明细表或其他自定义数据源信息，完成高新技术企业相关指标计算底稿的编制以生成申报表。

1.3 系统路径

【税务云】→【企业所得税】→【基础设置】 →【年报申报项规则配置】

【税务云】→【企业所得税】→【纳税申报】→【申报底稿】→【年报申报底稿编制】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

（1）高新技术企业相关指标计算底稿

字段名称	详细解释
企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术所属范围	享受高新技术企业优惠政策的高新技术所属范围：《国家重点支持的高新技术领域》规定的具体范围。
本年高新技术产品（服务）收入占企业总收入的比例	享受高新技术企业优惠政策的企业本年度的高新收入占比
本年科技人员占企业当年职工总数的比例	享受高新技术企业优惠政策的企业本年度的科技人员占比
三年研发费用占销售（营业）收入的比例	享受高新技术企业优惠政策的企业本年度的近三年研发费用占销售（营业）收入的比例

（2）年报申报项规则配置

字段名称	详细解释
高新技术企业相关指标	高新技术企业相关指标计算底稿的取数项相关指标数据，包括收入、人员、研发费用指标。
高新技术企业收入指标	享受高新技术企业优惠政策的收入指标取数项，包括产品（服务）收入、技术性收入、收入总额、不征收收入。
高新技术企业人员指标	享受高新技术企业优惠政策的人员指标取数项，包括本年科技人员人数、本年职工总数。
高新技术企业研发费用指标	享受高新技术企业优惠政策的研发费用指标取数项，包括人员人工费用、直接投入费用等。

关键按钮说明

（1）高新技术企业相关指标计算底稿

按钮名称	详细解释
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