注：

1、本文内容以EAS cloud（采购方）+星瀚3.0制造供应协同（供应商）系统对接为例进行描述。   

2、“来自门户”指EAS中“是否来自门户”字段值为“是”的单据；“非来自门户”指EAS中“是否来自门户”字段值为“否”的单据。

一、模块概要

    采购发票主要为供应商向采购方发起结算的申请，以（对账后）入库单的入库数量、结算价格为依据，提交至采购方发起应付流程。

菜单路径：〖供应商协同云〗-〖制造供应协同〗-〖账务协同〗-〖采购发票〗

二、主要功能

    供应商：采购发票的提交、撤销、差异调整、复制、引出；

    采购方：应付单的审核、反审核。

三、业务流程

    1、供应商新增采购发票，点击【增行】选择符合条件的采购入库单分录，保存采购发票。    

    2、供应商提交采购发票，同步在采购方系统EAS生成“来自门户”保存状态的应付单。

    3、供应商撤销关联的应付单为“保存”状态的采购发票，同步删除EAS对应的应付单。

    4、采购方审核来自门户的应付单，反写对应采购发票的“应付单号”为EAS应付单“单据编码”、“单据状态”为“已审核”、“协同进度”为“已开票”。

    5、采购方反审核来自门户的应付单，同步反写星瀚对应采购发票的状态信息。

    6、供应商复制采购发票，复制所选发票的【基本信息】页签数据。

四、操作流程

    1、列表显示设置

    （1）打开采购发票列表，根据实际情况设置列表显示内容，点击【展开过滤】，修改过滤条件。

        （2）点击列表右上角的【设置】，设置列表字段的显示情况以及排序方式。

2、新增采购发票

        （1）供应商在采购发票列表点击【新增】，录入基本信息，点击【增行】选择采购发票项明细数据。

        （2）在【采购入库分录列表】弹窗选择要开票的订单对应的采购入库单分录，点击【返回数据】。

        （3）点击【采购发票分录】页签物料分录行，【采购发票项明细】页签显示当前选中的物料，根据实际情况，修改【采购发票明细】各分录行的数量以及【采购发票分录】的税率、价格，点击【保存】。    

        （4）若是调整发票分录的单价后，导致【采购发票分录】页签的金额合计值与【基本信息】页签对应的金额合计值有细微差异时，点击【差异调整】，输入差异值，点击【确定】，再点击【保存】，差异值自动分配到【采购发票项明细】最后一行的“不含税金额”合计值。

    3、提交采购发票

        （1）供应商在已保存的发票页面直接点击【提交】。

        （2）供应商在采购发票列表界面选择若干条已保存的采购发票记录，点击【提交】。

       （3）采购发票提交成功后，同步在采购方系统EAS生成对应“来自门户的”保存状态的应付单。

    4、采购方审核应付单   

        （1）采购方核对应付信息后，审核“来自门户”的应付单，同步更新星瀚对应采购发票的信息。

    5、供应商撤销采购发票

        （1）供应商在“单据状态”为“已提交”的采购发票页面，点击【撤销】。

        （2）供应商在采购发票列表选择“单据状态”为“已提交”的采购发票数据，点击【撤销】。

        （3）撤销成功后采购发票的“单据状态”变为“已保存”，同步删除采购方系统EAS对应的应付单。

    6、采购方反审核来自门户的应付单

        （1）采购方选择“来自门户”已审核的采购发票，点击【反审核】，反审核成功的应付单同步更新星瀚对应的采购发票“单据状态”为“已提交”、“协同进度”为“待开票”。

    7、供应商复制采购发票

        （1）供应商选择采购发票列表的一条发票记录，点击【复制】。

        （2）系统只复制【基本信息】页签的数据，供应商在复制出来的发票页面点击【增行】录入要开票的入库单记录。

五、特别说明：

    1、因考虑到不同企业的核销方式，供应商新增采购发票的开票依据为入库单的累计未核销数量。系统已预设采购方入库单的累计核销数量和累计未核销数量30分钟定时同步一次至协同的采购入库单。

    2、协同采购发票保存后，开票数量会反写对应采购入库单和采购订单的“关联开票数量”，记录门户已提交的开票数量。